津市市工商业联合会2023年部门预算
津市市工商业联合会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员积极参加国家经济建设，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业和乡村振兴，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
10、增进与各地工商社团及异地商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，开展“德商回归”活动，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，促进企业走向国际市场服务等。
11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
12、承办市委、市政府和有关部门委托事项。
（二）机构设置
津市市工商业联合会内设机构包括：内设股室3个，分别为主席办公室、副主席办公室、办公室。共有编制人数7人，实有人数7人。
二、部门预算单位构成
津市市工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算112.41万元，其中，一般公共预算拨款收入112.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1.65万元，主要原因是一般公共预算经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算112.41万元，其中：一般公共服务支出94.18万元，社会保障和就业支出7.5万元，卫生健康支出3.52万元，住房保障支出7.22万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1.65万元，主要原因是一般公共预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算112.41万元，其中：
1、201（类）28（款）01（项）行政运行，年初预算为94.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.78%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为7.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.47%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.19%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为3.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.13%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为7.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.42%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算94.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出18.4万元，主要用于服务会员企业、抓好非公经济人士理想信念主题教育活动、调研考察、参政议政、光彩事业等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费13.14万元，比上年预算减少0.53万元，比上年预算下降3.88%，
主要是厉行节约，压减日常运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年相比未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为会员代表大会；培训费预算0.5万元，拟召开1次培训，人数50人，内容为理想信念培训主题教育活动；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为112.41万元，基本支出94.01万元，单位项目支出18.4万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
