津市市档案馆2023年部门预算
津市市档案馆2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
2、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
3、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
6、负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。
7、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
8、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。
10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
11、承担市委办公室交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市档案馆内设机构包括：津市市档案馆设3个股室，分别是综合室、接收保管利用室、编研展览信息室，没有二级机构。本部门共有编制人数7人，实有人数5人。
二、部门预算单位构成
津市市档案馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算118.04万元，其中，一般公共预算拨款收入118.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加21.24万元，主要原因是单位新进两名干部。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算118.04万元，其中：一般公共服务支出105.22万元，社会保障和就业支出5.16万元，卫生健康支出2.46万元，住房保障支出5.2万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加21.24万元，主要原因是单位新进两名干部。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算118.04万元，其中：
1、201（类）26（款）01（项）行政运行，年初预算为105.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为89.14%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为5.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.25%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为2.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.08%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为5.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.41%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算65.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出53万元，主要用于档案保管保护以及档案数字化等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费8.86万元，比上年预算增加3.4万元，比上年预算上升62.27%，
主要是单位新进两名干部。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年相比未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为118.04万元，基本支出65.04万元，单位项目支出53万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
