津市市建设工程质量安全监督管理站2022年部门决算公开说明
2022年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算
目 录
第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站概况
一、部门职责
（一）负责全市建设工程项目质量和施工安全监督。
（二）负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全。
（三）负责建筑工地流动人口管理。
（四）负责监督工程项目竣工验收工作。
（五）负责全市建筑工程质量投诉处理工作。
（六）参与建筑安全生产事故的查处工作。
（七）负责建筑材料检测工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市建设工程质量安全监督管理站内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室、财务室、政工室、监督室、材料室、党务办公室。本部门共有编制人数19人，实有人数16人。
（二）决算单位构成
津市市建设工程质量安全监督管理站无下属单位，因此，津市市建设工程质量安全监督管理站2022年单位决算即津市市建设工程质量安全监督管理站本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计321.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加129.56万元，增长67.53%。主要原因是建安工作量的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计321.41万元，其中：财政拨款收入232.35万元，占72.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.07万元，占27.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计321.41万元，其中：基本支出321.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计232.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.5万元，增长21.11%。主要原因是建安工作量的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出232.35万元，占本年支出合计的72.29%。与上一年度相比，财政拨款支出增加40.5万元，增长21.11%。主要是因为建安工作量的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出232.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出231.18万元，占99.5%；交通运输支出1.16万元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为332.23万元，支出决算数为232.35万元，完成年初预算的69.94%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为294.72万元，支出决算为216.18万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：建安工作量的增加。
2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有其他城乡社区支出计划。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有交通运输支出计划。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出232.35万元，其中：人员经费166.18万元，占基本支出的71.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费66.16万元，占基本支出的28.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三经经费的支出 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市建设工程质量安全监督管理站2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市建设工程质量安全监督管理站2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；我单位2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市建设工程质量安全监督管理站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市建设工程质量安全监督管理站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市建设工程质量安全监督管理站2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）负责全市建设工程项目质量和施工安全监督。
（2）负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全。
（3）负责建筑工地流动人口管理。
（4）负责监督工程项目竣工验收工作。
（5）负责全市建筑工程质量投诉处理工作。
（6）参与建筑安全生产事故的查处工作。
（7）负责建筑材料检测工作。
2、部门机构设置
内设股室6个，分别为办公室、财务室、政工室、监督室、材料室、党务办公室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数19人，实有人数16人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出321.41万元，其中：基本支出321.41万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出321.41万元，其中：行政运行216.18万元，占基本支出的67.26%；工程建设管理89.07万元，占基本支出的27.71%；其他城乡社区支出15万元，占基本支出的4.67%；行政运行1.16万元，占基本支出的0.36%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
津市市建设工程质量安全监督管理站2022年部门整体支出方向和主要内容体现在我市在建工程质量和安全监督、建筑材料检测、商品混凝土管理工作任务上，具体而言，我们主要做好了以下工作。
1、全面部署并逐步落实城市建设安全专项整治三年行动方案。我站根据《湖南省城市建设安全专项整治三年行动实施方案》，召开专门会议，成立了专项工作领导小组，根据我市实际制定了建筑工程安全生产专项整治方案并正在逐步开展落实。
2、扎实开展质量考评工作，对考评中发现的质量安全问题，均现场下发整改通知单，并及时督促整改到位。
进一步深化质量常见问题治理。在检查过程中突出质量通病落实情况，督促各施工企业严格按照《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》进行施工。
加强混凝土质量管理工作，认真落实材料抽检、配合比核验。对商混生产企业开展专项检查，对发现的问题采取书面通报的形式限期整改，并跟踪复查到位。
组织安全生产标准化参观学习，通过现场参观，使各项目负责人能直观的感受到自身存在的差距，提高其安全生产和创优意识，进而逐步提高全市建筑工地安全生产水平。
加强建筑材料日常检测工作，抓好常德市质安处对检测机构的“四不两直”检查，建筑材料检测完成率100%、检测报告准确率100%。
2、部分重点项目支出绩效
我单位没有项目支出。
四、存在的问题及原因分析
一、对绩效管理的重要性认识度不——绩效管理的核心是促进单位获利能力的提高及综合实力的增强。但有部分人认为绩效不是活动的结果，而是活动本身，对组织进行绩效管理的目的是为了实现组织目标。事实上绩效管理它是人员任用的依据，是决定人员调配和职务升降的依据，是进行人员培训的依据，是确定劳动报酬的依据，是对员工进行激励的手段，也是平等竞争的前提。只有将绩效考核发挥到最大的功效，人尽其才，事尽其功，经济才能持续发展，单位才能立于不败之林。无论单位处于何种发展阶段，绩效管理对于提升单位的竞争力都具有巨大的推动作用，进行绩效管理都是非常必要的。没有有效的绩效管理，组织和个人的绩效得不到持续提升，组织和个人就不能适应残酷的市场竞争的需要，最终将被市场淘汰。绩效管理不仅能促进组织和个人绩效提升、而且还能促进管理流程和业务流程的优化、最终保证组织战略目标的实现。二、绩效管理人员配备严重不足，导致部分工作开展难度大。
五、下一步改进措施
1、强化预算执行，提高预算完成率，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善政府采购预算管理，抓好“三公”经费控制。科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位预算实际。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
