津市市园林管理处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市园林管理处部门决算
目 录
第一部分 津市市园林管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市园林管理处概况
一、部门职责
（一）园林处担负全市共计约104万㎡公共绿地（包含1个公园，12个广场）及园林设施的日常维护管理，其中满灌及地被面积87万余㎡，水体面积2万㎡，铺装面积6.5万㎡及8.5万㎡空坪隙地面积。年底完成全部维护任务，为全市市民创造更好的居住环境，美化城市，提升了我市城市园林的品质，满足了市民对城市宜居的需求。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市园林管理处内设机构包括：津市市园林管理处内设5个股室，分别是综合办公室、财务科、督导科、绿化维护部、绿化工程部。本部门共有编制人数33人，实有人数33人。
（二）决算单位构成
津市市园林管理处无下属单位，因此，津市市园林管理处2022年单位决算即津市市园林管理处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计701.44万元。与上一年度相比，收、支总计各增加258.82万元，增长58.47%。主要原因是上年度收支只含预算内资金，本年度收支含预算内外资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计701.44万元，其中：财政拨款收入521.11万元，占74.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.32万元，占25.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计701.44万元，其中：基本支出521.11万元，占74.29%；项目支出180.32万元，占25.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计521.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.49万元，增长17.73%。主要原因是上年度收支只含预算内资金，本年度收支含预算内外资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出521.11万元，占本年支出合计的74.29%。与上一年度相比，财政拨款支出增加78.49万元，增长17.73%。主要是因为上年度收支只含预算内资金，本年度收支含预算内外资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出521.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出329.43万元，占63.22%；城乡社区支出191.69万元，占36.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为431.26万元，支出决算数为521.11万元，完成年初预算的120.83%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.63万元，支出决算为329.43万元，完成年初预算的7,115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数是因为科目调整。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为169.69万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数是因为科目调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数是因为科目调整。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数是因为科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出521.11万元，其中：人员经费489.11万元，占基本支出的93.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费32万元，占基本支出的6.14%，主要包括：水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。园林处公务用车5台实际是业务用车5台，其中绿化喷灌车3台，绿化垃圾清运车2台。所以园林处2022年无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市园林管理处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市园林管理处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市园林管理处2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市园林管理处共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是特种工具车5台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市园林管理处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）园林处担负全市共计约104万㎡公共绿地（包含1个公园，12个广场）及园林设施的日常维护管理，其中满灌及地被面积87万余㎡，水体面积2万㎡，铺装面积6.5万㎡及8.5万㎡空坪隙地面积。年底完成全部维护任务，为全市市民创造更好的居住环境，美化城市，提升了我市城市园林的品质，满足了市民对城市宜居的需求。
2、部门机构设置
津市市园林管理处内设5个股室，分别是综合办公室、财务科、督导科、绿化维护部、绿化工程部。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数33人，实有人数33人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出701.44万元，其中：基本支出521.11万元，项目支出180.32万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出521.11万元，其中：其他社会保障和就业支出329.43万元，占基本支出的63.22%；行政运行169.69万元，占基本支出的32.56%；其他城乡社区管理事务支出5万元，占基本支出的0.96%；其他城乡社区支出17万元，占基本支出的3.26%。
2.项目支出情况
2022年项目支出180.32万元，其中：行政运行45.93万元，占项目支出的25.47%；其他城乡社区管理事务支出6.58万元，占项目支出的3.65%；其他城乡社区支出96.95万元，占项目支出的53.77%；其他农林水支出20.85万元，占项目支出的11.56%；其他支出10万元，占项目支出的5.55%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为701.44万元，其中，基本支出521.11万元，项目支出180.32万元。2022年园林管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数，优化城市基础设施环境，提升优质服务，持续不断促进社会发展的需求，满意度指标达到98%。
2022年全市共计约104万㎡的公共绿地（包含1个公园，12个广场）,其中绿地面积87万㎡，水体2万㎡，铺装6.5万㎡；另外还有8.5万㎡空坪隙地。园林处为全市市民创造了更好的居住环境，提升了我市城市园林的品质。通过对城市基础设施配套维护，保障绿地的畅通及公园广场设施的完好，美化城市景观，改善城市工作生活环境，满足市民对城市宜居的需求，提高公园广场亮化，增加市民夜间出行安全感。通过对全市87万㎡绿地内树木、草坪修剪除杂施肥及病虫害防治；对15万㎡绿地周边道路及园林设施设备进行维修；保持公园内2万㎡水面无漂浮物；绿化垃圾及时清运；绿化成活率95%以上。群众满意度达98%。
2、部分重点项目支出绩效
园林处担负全市约104万㎡公共绿地（包含1个公园，12个广场）及园林设施的日常维护管理。其中绿地面积87万㎡，水体2万㎡，铺装6.5万㎡；另外还有8.5万㎡空坪隙地。园林处为全市市民创造了更好的居住环境，提升了我市城市园林的品质。2022年园林处预算项目支出85万元，实际项目支出180.32万元。主要用于园林公共设施长效维护管理费。通过对城市基础设施配套维护，保障绿地的畅通及绿化设施的完好，美化城市景观，改善城市工作生活环境，满足市民对城市宜居的需求，提高公园广场亮化，增加市民夜间出行安全感。我单位通过对全市87万㎡绿地内树木、草坪修剪除杂施肥及病虫害防治；对15万㎡绿地周边道路及园林设施设备进行维修更换；长期保持公园内2万㎡水面无漂浮物；全市绿化垃圾及时清运；绿化成活率95%以上。群众满意度达98%。
四、存在的问题及原因分析
在预算编制中，对部门预算编制的责任分工不够精准，各业务部门对预算的编制工作不够重视，不能及时预测上报各类项目资金的收入、使用情况，没有充足的时间做到预算编制的完整化，精细化。2022年项目支出180.32万元，其中：行政运行45.93万元，占项目支出的25.47%；其他城乡社区管理事务支出6.58万元，占项目支出的3.65%；其他城乡社区支出96.95万元，占项目支出的53.77%；其他农林水支出20.85万元，占项目支出的11.56%；其他支出10万元，占项目支出的5.55%。园林处长效维护费年初预算85万元，实际支出180.32万元。长效维护费专项支出中，预算支出执行偏离绩效目标。预算支出执行偏离绩效目标的原因为项目资金不足。
五、下一步改进措施
在今后的绩效管理工作中，园林处将进一步规范部门绩效管理的责任分工，增强工作合力，让各业务部门高度重视绩效管理的各项工作，及时预测上报各类资金的收入、使用情况，力争做到早下手早准备，用充足的时间做到绩效管理的完整化，精细化。我单位将加强日常维护工作，增强巡查力度，确保城市绿地的畅通及平安出行，美化城市、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，创造城市园林景观的同时，又提供市民休闲娱乐场地，为社会交往提供空间成为自然、生态、宜居的园林城市。
六、其他需要说明的情况
无。
