津市市发展和改革局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 津市市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作，统筹协调推进全市“两型”社会建设工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性基本建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作；指导工程咨询业发展。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，参与研究新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进洞庭湖区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；拟订工业集中区发展规划和政策；负责对口支援工作的统筹和协调。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖储备；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排和节能监管的综合协调工作，组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
（十一）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
（十二）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定；依照投资管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法；对全市招投标过程中各有关行政监督部门招投标执法情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查；管理湖南省综合评标专家库津市终端；依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。
（十三）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、常德市及我市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（十四）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。
（十五）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市发展和改革局内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室，项目前期工作办公室（津市市以工代赈办公室），法规股（津市市招标投标办公室），投资管理股，价格收费管理股。本部门共有编制46人，是有人数37人。
（二）决算单位构成
津市市发展和改革局无下属单位，因此，津市市发展和改革局2022年单位决算即津市市发展和改革局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,652.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少688.12万元，下降29.4%。主要原因是节约了开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,652.35万元，其中：财政拨款收入1,650.58万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.78万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,652.35万元，其中：基本支出971.53万元，占58.8%；项目支出680.83万元，占41.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,650.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少689.89万元，下降29.48%。主要原因是节约了开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,630.58万元，占本年支出合计的98.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.8万元，增长5.28%。主要是因为物价上涨形成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,630.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,236.99万元，占75.87%；资源勘探工业信息等支出222万元，占13.61%；商业服务业等支出160万元，占9.81%；援助其他地区支出10万元，占0.61%；粮油物资储备支出1.58万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为674.91万元，支出决算数为1,630.58万元，完成年初预算的241.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为541.02万元，支出决算为926.14万元，完成年初预算的171.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为260.85万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为202万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为160万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
7、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争资专项形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出971.53万元，其中：人员经费754.13万元，占基本支出的77.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费217.39万元，占基本支出的22.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.15万元，下降31%，下降的主要原因是节约开支形成。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.58万元，下降35.15%，下降的主要原因是节约开支形成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.56万元，占70.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占29.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.56万元，全年共接待来访团组51个、来宾521人次，主要是接待检查督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元，单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.07万元，主要是油费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市发展和改革局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费217.39万元，比上年决算增加217.39万元，增长100%,主要原因是上年在物价局统计形成。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.59万元，用于召开项目会议等；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有举办有关培训等。
十二、关于政府采购支出说明
津市市发展和改革局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市发展和改革局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是检查等用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市发展和改革局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（2）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作，统筹协调推进全市“两型”社会建设工作。
（5）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性基本建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作；指导工程咨询业发展。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，参与研究新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进洞庭湖区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；拟订工业集中区发展规划和政策；负责对口支援工作的统筹和协调。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖储备；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排和节能监管的综合协调工作，组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
（11）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
（12）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定；依照投资管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法；对全市招投标过程中各有关行政监督部门招投标执法情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查；管理湖南省综合评标专家库津市终端；依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。
（13）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、常德市及我市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（14）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。
（15）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
2、部门机构设置
内设股室5个，分别是办公室，项目前期工作办公室（津市市以工代赈办公室），法规股（津市市招标投标办公室），投资管理股，价格收费管理股。
3、人员编制情况
本部门共有编制46人，是有人数37人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,652.35万元，其中：基本支出971.53万元，项目支出680.83万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出971.53万元，其中：行政运行746.14万元，占基本支出的76.8%；其他发展与改革事务支出215.38万元，占基本支出的22.17%；其他支出10万元，占基本支出的1.03%。
2.项目支出情况
2022年项目支出680.83万元，其中：行政运行180万元，占项目支出的26.44%；其他发展与改革事务支出45.47万元，占项目支出的6.68%；其他一般公共服务支出50万元，占项目支出的7.34%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.78万元，占项目支出的3.2%；医药制造业20万元，占项目支出的2.94%；其他资源勘探工业信息等支出202万元，占项目支出的29.67%；其他商业服务业等支出160万元，占项目支出的23.5%；专项业务活动1.58万元，占项目支出的0.23%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
一、部门基本概况
发改局为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设8个科室，所属事业单位7个。所属事业单位分别是价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室、军粮供应站、粮食执法大队、粮油管理办公室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出：
2022年本部门基本支出预算数538.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算136万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是项目办开支费用。三、政府性专项资金支出情况
2022年本部门无政府性专项资金安排的支出。
四、政府性基金预算支出情况
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
目标一、加大向上争资力度。继续抢抓机遇、主动作为，坚持把争资跑项工作作为加大投入、促进发展的重大举措，加强与国家、省市衔接汇报，围绕项目应争尽争、应报尽报和“十四五”项目谋划目标，强化争资立项责任意识和拼抢意识，最大限度将国家宏观政策转化成为推动津市高质量发展的强大动力。
目标二、扎实推进产业发展。立足产业高质量发展，大力培育战略性新兴产业和高新技术产业。深入实施创新驱动发展战略，鼓励企业利用高新技术改造升级传统产业，全面提升企业核心竞争力。以园区发展为平台，持续推进“三主一特”产业发展，聚焦细分领域，招大引强，建链、强链、补链、延链，高质量推进生物医药产业特色园区建设。做大做强装备制造产业，加速推进中联车桥产业园及配套产业园建设，建成世界一流、国内领先的自动化、智能化的工程车桥生产基地，实现工程桥和商用桥“两桥”并进格局。充分发挥津市特产品牌优势，以“产业品牌化、品牌产业化”打造产业集群。实现盐化工产业转型升级，打造精细化工特色产业基地。持续推进园区提质，围绕争创品牌园区，加快园区基础设施建设进度，争创省特色园区、绿色园区、平安园区。
目标三、科学谋划重大项目。始终坚定“建设澧水流域现代化中心城市”目标定位，系统研究中央、省、市战略部署，抢抓国家重大战略机遇，重点围绕以5G、特高压、大数据中心、人工智能等为代表的“新基建”领域，以交通、能源、水利、生态等为代表的传统基础设施领域，以公共卫生、应急物资储备、城乡环境基础设施等为代表的疫情短板领域，精准谋划一批重大项目，确保项目库动态保持在100个以上，争取更多重大项目进入国省规划笼子。
目标四、提升项目建设质量。实行领导联项目、重点项目挂图作战，全力保在建、促开工。每月制作项目图集，每季度举办重点项目集中开工活动。推行“一站式终身服务”，力争在谈项目签约落地、在建项目提速投产，集中精力解决好土地、规划、环评、工程建设等突出问题。提升项目准入门槛和项目建设品质，实施招商、建设、运营全过程合同履约评估，把项目“投入产出比”作为衡量项目优劣的重要标准，不断强化经济效益、生态效益和社会效益。
目标五、强化粮食安全管理。抓粮食收购。深入开展全市粮油生产调查、预测分析，严格落实国家粮食最低价收购政策，摸清粮食收购仓容，积极引导粮食收购企业开展粮食收购。落实地方储备粮的数量和质量，抓好现粮保管，确保储粮粮食安全。进一步完善粮食应急预案，及时做好全市粮食应急预案演练。
目标六、着力改善民生服务。加强价格监测。做好市场价格监测和信息服务工作，加大市场价格巡查力度，对粮食、蔬菜、肉、蛋等生活必需品价格进行一日一监测、一周一上报、一月一分析。强化价费审批。加强对群众反映的热点、难点进行调查，加强殡葬服务收费、出租车价格、农村生活垃圾处理费、自来水等价格成本监审。继续做好低收入群体价格临时补贴，减轻群众负担。深化“一门市”审批改革。优化政务服务，做好行政审批事项下放。
2、部分重点项目支出绩效
津市市军粮供应有限责任公司2022年县级储备粮补贴专项资金绩效运行监控报告
一、项目单位基本情况
津市市军粮供应有限责任公司是我市唯一的国有粮食独资企业，成立于2005年06月，注册资本：500万元。公司现有职工20人，公司占地面积211亩，辖窑坡渡、灵泉、渡口、石板滩、嘉山、白衣和石龟山共7个粮食收储库点，总仓容约为8万吨。主要承担最低保护价收购、地方储备粮收购及储藏任务及地方粮食应急供应任务。在保证国家粮油政策落实等方面，发挥了国有粮食企业的主渠道作用，特别是在保护农民利益、落实惠民政策履行托市收购上发挥了重要的作用。
二、项目绩效目标
2022年度公司收入县级储备粮利息和保管等费用预算为116.9万元，用于及时支付农发行政策性粮食贷款的利息和粮食保管支出，严格审批各项支出费用，维护国家粮食安全，确保储备粮数量真实，质量完好。
三、绩效目标使用及管理情况分析
（一）项目资金安排落实、总投入等情况。
该项目预算资金116.9万元，市财政拨款116.9万元。
（二）项目资金实际使用情况。
2022年1-8月支付县级储备粮保管费用40.5万元，主要用于劳务用工、药物熏蒸、水电、仓储维护、人员工资等费用支出，支付银行利息40.48万，合计80.98万元。
（三）项目资金管理情况。
1.严格遵守财经纪律，做到专款专用。
2.补贴资金严格管理，严格按照《津市市地方储备粮管理办法》文件标准执行。
四、项目组织实施情况
1.资金实行专户管理，由津市市财政按季度拨付到津市市军粮公司专户。
2.津市市军粮供应公司根据开支标准和实际情况，经发改局审核后，津市市军粮供应公司及时将粮食储备贷款利息支付给农发行，保管费用等支出按标准据实列支。
五、项目绩效情况
为确保我市储备粮质量完好，数量真实，军粮公司认真按照安全储粮制度执行，牢固树立质量第一的思想理念，积极应用现代化、科学化的保粮方法，规范性的开展仓储保管工作，坚持定时杀虫测温。截止2022年8月末库存县级储备粮6200吨，储备粮质量达到国家质量标准，确保了我市储备粮的安全稳定。项目实施对社会发展起到了良好的作用，保障了粮食储备企业的平稳运行，按时启动轮换收购，保证农民种粮卖得出，提高了农民种粮的积极性，对维护粮食市场价格稳定起到了积极作用。
四、存在的问题及原因分析
（一）预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，因此，今后编制预算应该进一步精细化，尽量做到编制合理，执行中也要严格执行预算。另外，公用经费的控制和核算也还有待进一步加强，预算资金安排中，行政经费安排不足的问题，也要处理好。
（二）财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高，因此，今后财务人员要加强学习，既要加强政治学习，也要加强业务学习，特别是财政方面的一些知识的学习，包括各类财务软件等方面的学习。另外，要加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
五、下一步改进措施
（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（三）加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
