津市市交通运输局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市交通运输局部门决算
目 录
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。
（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市交通运输局内设机构包括：根据编委核定，我局下设办公室5个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室（法制股、行政审批服务办公室）、政工人事股、财务股、计划与基建股（交通战备办公室）、运输与安全监督股等职能股室， 所属事业单位分别是下辖公路养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲超限站共5家事业单位。行政编制11人，事业编制23人，实有人数29人。
（二）决算单位构成
津市市交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输局、新洲超限站。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,871.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,391.5万元，增长114.07%。主要原因是增加了专项债券津市港散货物流集散中心工程建设项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13,871.04万元，其中：财政拨款收入13,546.49万元，占97.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入324.55万元，占2.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13,871.04万元，其中：基本支出939.66万元，占6.77%；项目支出12,931.38万元，占93.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,546.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,066.95万元，增长109.07%。主要原因是增加了专项债券津市港散货物流集散中心工程建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,977.24万元，占本年支出合计的21.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,045.09万元，下降40.72%。主要是因为项目建设减少，支出项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,977.24万元，主要用于以下方面：城乡社区支出16.3万元，占0.55%；农林水支出22万元，占0.74%；交通运输支出2,938.94万元，占98.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9,271.24万元，支出决算数为2,977.24万元，完成年初预算的32.11%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为961.51万元，支出决算为633.11万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为7,896万元，支出决算为744.69万元，完成年初预算的9.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目没有全部实施。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.99万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为350万元，支出决算为681.84万元，完成年初预算的194.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含行政事业在编人员经费和公用经费，超出部分为企业编制和劳务派遣人员及疫情防控经费。
7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为324万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.26万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为361.05万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目并入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出795.27万元，其中：人员经费576.85万元，占基本支出的72.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费218.42万元，占基本支出的27.46%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.65万元，下降68.1%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8.63万元，下降57.65%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占21.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.34万元，占78.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组25个、来宾163人次，主要是各区县市单位业务交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.34万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有新购公务用车购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.34万元，主要是公务用车的油耗及修理支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10569.25万元；年初结转和结余0万元；支出10569.25万元，其中基本支出38.48万元，项目支出10530.77万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市交通运输局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费249.13万元，比上年决算减少353.49万元，下降58.66%，主要原因是本年度建设项目减少，支出缩减。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.56万元，单位职工学习培训；本单位未开展培训。
十二、关于政府采购支出说明
津市市交通运输局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市交通运输局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市交通运输局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（4）承担全市水上交通安全监管责任。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
2、部门机构设置
根据编委核定，我局下设办公室5个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室（法制股、行政审批服务办公室）、政工人事股、财务股、计划与基建股（交通战备办公室）、运输与安全监督股等职能股室， 所属事业单位分别是下辖公路养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲超限站共5家事业单位。
3、人员编制情况
行政编制11人，事业编制23人，实有人数29人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出13,871.04万元，其中：基本支出939.66万元，项目支出12,931.38万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出939.66万元，其中：突发公共卫生事件应急处理7.5万元，占基本支出的0.8%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出38.48万元，占基本支出的4.1%；行政运行632.38万元，占基本支出的67.3%；其他公路水路运输支出52.74万元，占基本支出的5.61%；其他交通运输支出208.56万元，占基本支出的22.2%。
2.项目支出情况
2022年项目支出12,931.38万元，其中：突发公共卫生事件应急处理18.75万元，占项目支出的0.14%；城乡社区规划与管理16.3万元，占项目支出的0.13%；农村基础设施建设支出519.25万元，占项目支出的4.02%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.52万元，占项目支出的0.09%；防汛22万元，占项目支出的0.17%；行政运行0.73万元，占项目支出的0.01%；公路建设744.69万元，占项目支出的5.76%；公路养护60.99万元，占项目支出的0.47%；其他公路水路运输支出703.82万元，占项目支出的5.44%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出324万元，占项目支出的2.51%；公共交通运营补助133.26万元，占项目支出的1.03%；其他交通运输支出376.07万元，占项目支出的2.91%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000万元，占项目支出的77.33%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
1.不断提升安全监管水平。一是完成道路运输隐患排查整改20起，纠正违规车辆70台次、纠正驾驶员违规行为2631起。二是组织开展了三次大型水上综合应急救援演练、三期持证船员安全培训班，累计排查整改水运行业安全隐患265起。三是整治县乡道路“五小工程”安全隐患32起、农村公路施工安全隐患8起。常德市“两客一危”指标考核中，我市4、6、7月三次考核排名第一，其余月份排名均靠前。常德市交通问题顽瘴痼疾集中整治行动考核中，我市7、9月两次排名第一。
2.交通行业秩序规范有序。一是强化道路运输营运秩序整顿。查处客运车辆违规案件3起、非法营运案件25起、出租车违规案件8起、处理乘客投诉40起。二是全力保障津市港安全高效运营，查处船舶违规案件65起，首查轻微免罚整改缺陷船舶100余艘次。截至目前，津市港完成件杂货吞吐量220万吨、集装箱5042标箱。三是公路超限超载率控制在1%以内。利用站内固定、不停车检测系统及路警联合执法，共检测车辆227551台次，处罚超限案件427起，卸载货物2858吨。
3.稳妥推进综合执法改革。去年按上级文件精神转隶28名执法人员，今年又从原已取得执法资格而因政策障碍没有转隶的人员中挑选18名，补齐缺额，以借用形式充实一线执法队伍。同时开展执法培训、配置相关执法设施设备，完成新式综合执法制式服装和标志的采购，确保交通运输综合执法高效运行。
4.筑牢疫情防控坚强堡垒。严格落实港口码头、交通站场及高速“卡口”和临时服务点查验举措，确保外来车辆人员不漏管、不失控，筑牢“外防输入”交通防线。今年共排查到港船舶1345艘次、船员3700余人次，中高风险地区来津车辆35090车次、人员56418人次，发现管控红码人员29人次、黄码人员440人次。同时对货车做到快速查验、放行，确保通行顺畅。
1.项目建设取得新成效。一是港口建设提质增效。津市港二期散货物流集散中心项目水工部分桩基已全部完成，引桥架梁及水工平台的承台正在施工，整体完成70%；陆域部分正在进行初步设计和施工图设计，力争12月份启动建设。1000万吨机制砂专用码头及装卸工程水域部分码头建设已完成90%，陆域部分厂房建设已基本完成，12月份可试运营。二是持续完善干线路网。S516新洲至岳山公路S2标段今年实施的800米改道工程主体已完工，两座危桥已启动建设，年底前可全部完工；3座干线危桥已完成2座，肖家湖桥正施工中；G353津市涔水大桥至跃进湖大桥公路、S305渡口至药山村公路、S517+S224津市市工业园至二广高速临澧互通（津市段）公路等三个项目已完成工可编制，G353津市涔水大桥至跃进湖大桥公路、S305渡口至药山村公路正在申报工可评审。三是加快推进民生项目，农村公路旅游资源产业路已完成全部路基建设及9公里路面建设，石保公路正在施工中；15.3公里并村连通路已全部完成。2座农村公路危桥、安防工程正在施工中，年底前所有民生项目可全部完成。截至目前，累计完成交通建设投资18705万元，占全年投资目标18395万元的101.6%；年底可完成交通项目投资25600万元，占全年投资目标的139%。
2.创建“两个省级”示范县。一是积极推进城乡客运一体化省级示范县创建。目前，我市城乡客运按照新的规划和运营线路正式试运行，我市公交车彻底告别传统燃油时代，实现了零排放、无污染，有效改善了城乡居民的乘车环境。二是成功创建“四好农村路”省级示范县。在市委市政府高度重视下，我市克服常德申报县市区最多、压力最大的困难，积极申报并强化各项工作举措，经省级考核验收，我市被省交通运输厅评为2022年度“四好农村路”省级示范县。
2、部分重点项目支出绩效
今年来，交通局在市委、市政府的正确领导下，紧扣“工业立市，产业兴城”战略部署，着力推动全市交通运输工作高质量发展，各项工作取得良好进展，具体情况如下：
（一）聚焦“大园区、大港区”理念，加快推进交通高质量发展
截至10月底，累计完成交通建设项目投资25600万元，占全年投资目标的139%。全力保障津市港安全高效运营，截至目前，津市港完成件杂货吞吐量220万吨、集装箱5042标箱。
1.紧扣发展大局，加速港口建设大突破。一是津市港二期散货物流集散中心项目。二是1000万吨机制砂专用码头及装卸工程。三是津市港船舶污染物接收处置项目的船舶主体建造已经完成，正在安装内部设施设备；码头部分桩基础建设已全部完成，项目整体完成80%。力争12月份建成试运营。
2.完善路网建设，畅通经济发展大动脉。一是S516新洲至岳山公路S2标段。二是加快推进G353津市涔水大桥至跃进湖大桥公路、S305渡口至药山村公路、S517+S224津市市工业园至二广高速临澧互通（津市段）公路等三个项目的前期工作。三是农村公路旅游资源产业路已完成全部路基建设及9公里路面建设，石保公路正在施工中；15.3公里并村连通路已全部完成。四是路网改善项目，干线危桥长山桥、中华堰已全部完成，肖家湖桥正施工中；护令桥、马甲坪等2座农村公路危桥、安防工程正在施工中，年底前可全部完成。
（二）聚焦惠民便民利民，全力提升行业治理效能
1.创建了“两个省级”示范县。一是对标对表城乡客运一体化示范县创建标准，先后完成了营运企业招标、96辆燃油公交车淘汰处置、60台新能源纯电动公交车配置及10条公交线路的设置优化，二是成功创建“四好农村路”省级示范县。
2.守住了行业安全底线。紧盯道路、水路运输风险管控，扎实开展隐患排查治理。一是完成道路运输隐患排查。二是组织开展了三次大型水上综合应急救援演练、三期持证船员安全培训班。三是整治县乡道路“五小工程”安全隐患。
3.规范了交通运输秩序。一是强化道路运输营运秩序整顿。二是净化水路运输市场环境。三是公路超限超载率控制在1%以内。
（三）聚焦重点难点任务，推动改革防控工作再上新台阶
1.稳妥推进交通综合执法改革。一是我市交通运输综合行政执法局核定编制49名，去年按上级文件精神转隶执法人员28名，市委配备到位专职副局长2名，二是积极组织执法人员参加上级培训并争取上级配发执法设施设备，促进执法现代化规范化。
2.筑牢疫情防控坚强堡垒。严格落实二个高速“卡口”、港口码头、交通站场及7个城区临时服务点查验举措，确保外来车辆人员不漏管、不失控，筑牢“外防输入”交通防线。
四、存在的问题及原因分析
1.年初预算编制不够精准、细化。原因分析：交通建设项目存在不可预见因素，预算编制未能做到绝对具体、精准，有些工程项目领导也无法准确判断是否当年实施。
2.预算绩效管理认识不够。原因分析：跟踪项目进度不及时，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等。
3.项目预算与决算偏离度较大。原因分析：散货物流集散中心建设由于交通运输局只是该项目主管监督部门，具体实施由城发集团负责，所以没有进入年初预算，形成预算支出执行偏离绩效目标的情况。
4.全年收支与年初预算存在较大差异。原因分析：上年度工程项目在当年未结算而延续至本年结算，所以全年资金收入、支出增大；其次项目建设年初造入预算，本年度没有实施。
五、下一步改进措施
1.不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
2.提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
六、其他需要说明的情况
无。
