津市交通建设质量安全监督管理所2022年部门决算公开说明
2022年度津市交通建设质量安全监督管理所部门决算
目 录
第一部分 津市交通建设质量安全监督管理所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市交通建设质量安全监督管理所概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家津市市交通建设质量安全监督站为津市市交通运输局主管的具有行政职能的副科级事业单位，具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市交通建设质量安全监督管理所内设机构包括：下设3个股室，分别为办公室、工程质量监督组、工程施工安全监督组。编制数12个，实有人数9人。
（二）决算单位构成
津市交通建设质量安全监督管理所无下属单位，因此，津市交通建设质量安全监督管理所2022年单位决算即津市交通建设质量安全监督管理所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计133.32万元。收、支总计与上一年度持平。主要原因是与上年度无增减变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计133.32万元，其中：财政拨款收入133.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计133.32万元，其中：基本支出133.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计133.32万元。财政拨款收、支总计与上一年度持平。主要原因是与上年度无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出133.32万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出与上一年度持平。主要是因为本年度人员无大异动，人员经费和公用经费与上年基本持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出133.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.5万元，占7.88%；卫生健康支出3.5万元，占2.63%；交通运输支出112.22万元，占84.16%；住房保障支出7.1万元，占5.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为184.38万元，支出决算数为133.32万元，完成年初预算的72.31%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.68万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：22年5月退休1人，社会保障支出年初预算数大于决算数。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.9万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员超编医保未进入年初预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.54万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：22年5月退休1人，年初预算大于决算。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为184.38万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出科目为行政运行。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目为行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.26万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的63.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：22年5月退休1人，决算数小于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出133.32万元，其中：人员经费118.1万元，占基本支出的88.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费15.22万元，占基本支出的11.42%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是各区县单位业务学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市交通建设质量安全监督管理所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市交通建设质量安全监督管理所2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.46万元，单位职工外出参与业务培训；本单位未开展培训活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市交通建设质量安全监督管理所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市交通建设质量安全监督管理所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市交通建设质量安全监督管理所2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行国家津市市交通建设质量安全监督站为津市市交通运输局主管的具有行政职能的副科级事业单位，具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、部门机构设置
下设3个股室，分别为办公室、工程质量监督组、工程施工安全监督组。
3、人员编制情况
编制数12个，实有人数9人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出133.32万元，其中：基本支出133.32万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出133.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元，占基本支出的7.1%；其他社会保障和就业支出1.03万元，占基本支出的0.77%；事业单位医疗3.5万元，占基本支出的2.63%；行政运行105.34万元，占基本支出的79.01%；公路和运输安全2.91万元，占基本支出的2.18%；其他公路水路运输支出3.97万元，占基本支出的2.98%；住房公积金7.1万元，占基本支出的5.33%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
今年以来，一是加强工程管理，强化过程管控，严禁抢工期、赶进度等危及工程质量平安的盲目冒进行为。二是严格遵守“施工作业前必须编制施工方案，施工方案必须按规定进行论证和审批，施工作业前必须进行质量、安全技术交底、按图施工、保证质量，施工完成后必须经验收合格后方可进入下道工序”的“五必须”要求。三是强化监督检查，成立督查组，对涉及道路、水运等工程要实现检查“全覆盖”，发挥“双随机”检查对工程的执法震慑作用，对检查中发现的违法违规行为和重大质量问题，采取现场处理、责令整改、挂牌督办、行政处罚、行政强制等措施，切实做到“检查必执法、执法必严格”，促进工程建各方参建主体依法落实质量主体责任。
我站对2021未完工的续建项目（旅游产业路工程、农村公路安防工程、危桥改造项目等，）进行检测验收、合格率100%。并对今年津市市农村危桥改造项目工程（护令桥、马甲坪）、津市市农村公路养护工程、津市市旅游产业路（石保公路提质改造工程、新洲镇新灵线提质改造工程）、津市市港船舶污染物收集码头等项目实施工程质量安全监督检查。
2022年交通建设质量安全监督站整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款157.96万元，其他收入拨款37.96万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
（一）按照全省2022年交通运输工作，关于改建农村公路、危桥改造、农村公路安防的相关精神，积极协助交通运输局计划基建股做好计划申报及项目建设的质量安全监督和检测验收工作的同时，我站整合股室间的专业技术力量，成立了监督小组。在站长和股室负责人的带领下，进一步加大了对农村公路、危桥改造的监管深度，完善监督手续，加强对农村公路质量监督工作的宣传，对我市在建交通工程项目实行全面监督。
（二）为进一步强化工程质量和工程施工安全主体责任，及时发现并消除各类工程的施工安全隐患，加强了对交通建设重点工程项目从业单位的监督检查力度。先后对各项目从业单位在质量安全管理行为、实体工程质量和施工安全组织了节后复工检查、汛期工程施工质量和施工安全检查、施工设施设备专项检查，并对存在的一些突出问题，及时下达整改通知或停工指令。累计检查项目25余次，下达安全隐患限期整改通知8份。
(三)进一步加强交通工程质量和安全隐患检查频次和整改力度。从开工项目申报、审批，到分项、分部工程的申请到工程完工后的交、竣工验收，明确质量安全监督流程，强化中间环节监督以及验收资料规范等工作。严格按照法律法规要求的程序，进行定期或不定期检查、通报，确保各类质量安全事故零发生，全面了解受监项目质量动态。
2、部分重点项目支出绩效
本单位无项目支出。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精准明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、预算绩效管理认识不够。绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等。4、目前，行政事业单位普遍存在对部门决算重视不够，认识不足的现象。决算认识只停留在属于一个年终后整体算账的层次，片面地认为决算只是对财务状况和资金的汇总，对于超支或违纪问题也控制不了，对财务管理没有太大意义。
五、下一步改进措施
1、加强财务管理，严格财务审核。
2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
3、不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。
4、提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
