津市市公路建设养护中心2022年部门决算公开说明
2022年度津市市公路建设养护中心部门决算
目 录
第一部分 津市市公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。
（三）参与普通国省县道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施等事务性工作。
（四）承担全市农村公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
（五）参与全市国省县道养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
（六）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。
（七）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。
（八）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
（九）承担对镇（街）公路管理业务指导和培训的事务性工作。
（十）承担市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市公路建设养护中心内设机构包括：内设3室4组，分别为：办公室、党务人事室、财务室、公路养护组、项目建设组、路产路权组和机务安全组。本部门共有编制人数38人，实有人数34人。
（二）决算单位构成
津市市公路建设养护中心无下属单位，因此，津市市公路建设养护中心2022年单位决算即津市市公路建设养护中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,464.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,878.5万元，增长244.55%。主要原因是上年度工程项目在当年未结算而延续至本年结算，所以项目资金收入、支出增大；另根据上级部门要求，津市港建设指挥部所有费用从3月份起在本单位进行会计核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,464.5万元，其中：财政拨款收入4,213.28万元，占77.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,251.22万元，占22.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,464.5万元，其中：基本支出724.02万元，占13.25%；项目支出4,740.49万元，占86.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,213.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,627.28万元，增长165.65%。主要原因是上年度工程项目在当年未结算而延续至本年结算，所以项目资金收入、支出增大；另根据上级部门要求，津市港建设指挥部所有费用从3月份起在本单位进行会计核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,877.11万元，占本年支出合计的70.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,001.67万元，增长342.88%。主要是因为上年度工程项目在当年未结算而延续至本年结算，所以项目资金支出增大；另根据上级部门要求，津市港建设指挥部所有费用从3月份起在本单位进行会计核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,877.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出67.5万元，占1.74%；交通运输支出3,809.61万元，占98.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3,936.08万元，支出决算数为3,877.11万元，完成年初预算的98.5%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级部门要求年中追加的预算，用于房屋租赁费支出。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为3,860.68万元，支出决算为523.47万元，完成年初预算的13.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,339.95万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为321.62万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
5、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为565.37万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时的功能科目与财政上指标时的功能科目不一致导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出615.97万元，其中：人员经费493.07万元，占基本支出的80.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费122.9万元，占基本支出的19.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.58万元，增长57.66%，增长的主要原因是根据上级部门要求新增了津市港建设指挥部的公务接待费用（注：本单位公务接待费2.73万元，津市港指挥部1.59万元）。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.73万元，下降33.99%，下降的主要原因是根据上级要求公车9月份无偿调拨至市机关事务中心，未包括后续费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.32万元，占56.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.36万元，占43.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.32万元，全年共接待来访团组38个、来宾350人次，主要是迎检及公务用餐等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.36万元，主要是公车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入336.18万元；年初结转和结余0万元；支出336.18万元，其中基本支出67.5万元，项目支出268.68万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市公路建设养护中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费190.4万元，比上年决算增加190.4万元，增长100%,主要原因是系统未提取到上年数据导致（2021年机关运行经费199.61万元）。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；因疫情原因本年未安排培训。
十二、关于政府采购支出说明
津市市公路建设养护中心2022年度政府采购支出总额4,673.86万元，其中：政府采购货物支出27.69万元、政府采购工程支出4,317.07万元、政府采购服务支出329.1万元。授予中小企业合同金额4,317.07万元，占政府采购支出总额的92.37%，其中：授予小微企业合同金额4,317.07万元，占政府采购支出总额的92.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额4,317.07万元，占工程支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市公路建设养护中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公路养护作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市公路建设养护中心2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
（2）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。
（3）参与普通国省县道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施等事务性工作。
（4）承担全市农村公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
（5）参与全市国省县道养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
（6）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。
（7）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。
（8）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
（9）承担对镇（街）公路管理业务指导和培训的事务性工作。
（10）承担市交通运输局交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设3室4组，分别为：办公室、党务人事室、财务室、公路养护组、项目建设组、路产路权组和机务安全组。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数38人，实有人数34人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出5,464.5万元，其中：基本支出724.02万元，项目支出4,740.49万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出724.02万元，其中：其他科学技术管理事务支出67.5万元，占基本支出的9.32%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出67.5万元，占基本支出的9.32%；行政运行523.47万元，占基本支出的72.3%；其他交通运输支出65.54万元，占基本支出的9.05%。
2.项目支出情况
2022年项目支出4,740.49万元，其中：农村基础设施建设支出84.68万元，占项目支出的1.79%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出184万元，占项目支出的3.88%；公路建设128.94万元，占项目支出的2.72%；公路养护2,374.95万元，占项目支出的50.1%；其他公路水路运输支出484.28万元，占项目支出的10.22%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1,449.45万元，占项目支出的30.58%；车辆购置税其他支出34.2万元，占项目支出的0.72%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，我们在市委市政府的坚强领导下，在上级交通部门的悉心指导下，尽职履责、担当作为，有力地推进了我市公路建养事业向前发展。所有项目完成后营造了安全高效便捷、美观的公路交通出行环境，构建了更加安全、便捷、畅通的交通要道，进一步提高了津市交通的质量。
(一）“创建”驱动，完善“双环”路网
1.“外业”发力，完善“南北双环”路网。为达到“四好农村路”省级示范县创建要求，2022年，我市共建设示范乡镇金鱼岭街道、嘉山街道、白衣镇等3个，示范村（南环）建国村、柏林村、（北环）大关山村、戚关村等4个。完成“南北双环”农村公路23公里路肩、水沟清理，路面清灌缝、标线，破碎板处治；60公里行道树刷白；新增钢护栏8处450米、修复钢护栏12处、600米；制作安全警示标志牌、路长制公示牌35块等。
2.“内业”聚能，构建公路管养新格局。一是完成农村公路智能化养护管理信息化平台建设；二是“路长制”公路管养体制初步形成；三是“四好农村路”内业制度及资料库建设基本完成。
由于我们创建工作措施得当有力，责任落实到位，今年9月，在省厅组织的“四好农村路”省级示范县评审中合格达标，我市被评为2022年度“四好农村路”省级示范县（市）。
（二）“建养”并进，提升公路质量
1.公路建设项目全线推进。S224线毛里湖段5公里大修工程，干线公路良家坪桥、立新桥、肖家湖桥拆除重建工程全面开工建设，年底前已完工通车。
2.公路养护任务如期完成。干线公路完成路面换板5389平方米、清罐缝48731米、清理塌方213.156立方米、路肩清理296000平方米、边沟清理60000米、修剪行道树40公里等等。农村公路完成路面换板19126平方米、清灌缝13744米、路肩清理110380平方米等等。
3.实施安全生产专项整治三年行动，完成安全隐患整治21处、顽瘴痼疾整治12处，开展路域环境集中整治2次，有效的保障了市域公路的安全顺畅运行。
（三）项目带动，办好民生实事
一是提前实施516线安慈高速改道工程，解除了沿线村民扬尘扰民的“心病”；二是实施常德市、市政府2022年民生实事工程，对我市农村公路马甲坪桥、护令桥等危桥进行拆除重建，保障了周边村民的安全出行。
（四）党建引领，各项工作顺利推进
2022年，我中心持续开展先进支部和党员干部队伍建设，接续推进文明单位创建，坚持支部班子作风和廉政建设，完成招商引资、优化营商环境、部门服务企业、对接乡村振兴等各项中心工作，单位领导班子团结务实、干部职工队伍听从指挥，默默奉献的公路人精神在抗寒除冰、处险护路、防疫守卡、国卫复审、志愿者关爱等行动中得以充分展现。
2、部分重点项目支出绩效
一、项目基本情况
S224线路面大修工程位于津市市毛里湖镇境内，主要工程内容包括K79+000－K84+000段路面碎石化后加铺12cm厚ATB沥青碎石基层+5cm厚AC-13沥青砼面层、修复疏导边沟排水、部分临塘路段增设完善交通安全设施等。本项目由湖南映晟交通建设工程有限公司承建。施工工期为2022年11月开工，2023年1月完工。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
项目资金总投入1669.45万元，其中省财政拨款906.5万元，地方配套资金762.95万元。财政实际已拨906.5万元。
（二）项目资金实际使用情况。
截止2023年3月底该项目已支付工程款共计1034万元，其他直接费（包括设计费和监理费）共计50.82万元，项目未完工未结算评审。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
①贯执行国家的财政方针、政策、法律、制度,维护国家利益,对经济活动进行严格的核算和监督。
②加强对本级财政预算安排的项目资金的管理，建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理，严格遵守财经纪律，做到专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
三、项目支出组织实施情况
（一）资金使用管理情况，主要包括专项资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
该项目总投入1669.45万元，其中省财政拨款906.5万元，地方配套资金762.95万元。我中心严格专款专用，确保专项资金及时到位。为确保工程优质、高效完成，我中心高度认识，切实担负起工程质量控制的主体责任，有针对性地建立和完善工程质量控制体系，切实抓好如下工作：
⑴ 规范工程建设程序。在工程开工前，我中心及时向市交通运输局汇报，向上级交通质量安全监督部门和基建管理部门申请办理了工程质量安全监督申请和施工许可，落实了政府监督职能。
⑵ 严把材料质量关。在各施工单位确定主材厂家前，我中心及时抽取基层原石等主料送检测单位检测，经检测单位检测合格方同意各施工单位确认主材厂家；施工过程中同时要求施工单位对主材进行见证性送检，监理单位进行监督性抽检，确保了工程实体质量。
⑶ 夯实社会监理职能。项目开工前，总监办就对每个施工单位派驻了驻地监理，施工全过程都有监理旁站；施工单位每到一车立柱或标志牌，必须由总监办检测合格方可使用；施工单位已安装完成的标志牌，总监办对其进行全覆盖抽检，并将抽检结果下发各施工单位，针对一些检测发现的问题责令施工单位整改。
⑷ 业主加强巡视检查。业主单位对每个施工单位安排了业主代表，不定期不定时对施工单位的进度、质量、安全等进行巡查，发现问题及时通知监理和施工单位，并责令施工单位进行整改；每周业主、总监办组织一次综合巡查，并在工程调度会上将巡查结果通报各相关单位，增强了总监办的监督意识和施工单位的质量、安全、进度意识。
（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
本项目于2022年10月21日完成施工招投标工作，中标单位是湖南映晟交通建设工程有限公司，中标金额1590.8452万元，预算评审报告金额1631.8037万元，该项目到目前为止未完工未结算评审。
四、项目绩效情况
（一）项目决策情况。
本项目严格按设计图纸施工，做到了实际产出与计划产出比率达到了100%。
（二）项目过程情况。
本项目依据双方签定的合同时间未完成，已延期。
（三）项目产出情况。
本项目质量目标与实际产出率一致，未完工未验收。
（四）项目效益情况。
本项目各项成本开支均未超支。本项目完成后营造了安全高效便捷、美观的公路交通出行环境，构建了更加安全、便捷、畅通的交通要道，进一步提高了津市交通的质量。
四、存在的问题及原因分析
问题1、全年收支比例增长过大，导致与年初预算存在较大差异。原因分析：上年度工程项目在当年未结算而延续至本年结算，所以全年资金收入、支出增大；另根据上级部门要求，津市港建设指挥部所有收入费用从3月份起在本单位进行会计核算，年初无预算，属临时性的预算追加。
问题2：S224线路面大修工程未完工。原因分析：因受雨雪天气影响，路面大修项目主体工程年底已完工通车，而剩余附属工程未完工。
问题3.年初预算编制不够精准、细化。原因分析：公路养护项目存在临时性、突发性等不可预见因素，预算编制未能做到绝对具体、精准，有些工程项目领导也无法准确判断是否当年实施。
问题4、预算绩效管理认识不够。原因分析：跟踪项目进度不及时，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等。
五、下一步改进措施
1、S224线路面大修未完工的剩余附属工程将督促施工方4月底前完成，五月份完成交（竣）工验收。
2、加强所管辖道路的日常养护工作，增强公路巡查力度，通过道路养护，促进道路运行畅通，改善出行环境，确保公路畅通、清洁、美化和安全。推动经济发展，提高政府公众服务能力与水平。
3、不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
4、提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
六、其他需要说明的情况
无。
