津市市畜牧水产事务中心2022年部门决算公开说明
2022年度津市市畜牧水产事务中心部门决算
目 录
第一部分 津市市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
（六）对全市畜牧水产工作进行业务指导。
（七）承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市畜牧水产事务中心内设机构包括：津市市畜牧水产事务中心设7个股室，分别是综合室、人事室、计划财务室、畜牧事务组、渔业事务组、屠宰事务组、兽医事务组。本部门共有编制人员29人，实有人数20人。
（二）决算单位构成
津市市畜牧水产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1.津市市畜牧水产事务中心；2.津市市动物卫生监督所；3.津市市动物疫病预防控制中心；4.津市市渔政管理站；5.津市市城区动物防疫站；6.津市市定点屠宰办公室。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,520.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加768.68万元，增长43.88%。主要原因是养殖及渔民禁捕等项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,520.64万元，其中：财政拨款收入2,455.33万元，占97.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.3万元，占2.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,520.64万元，其中：基本支出365.78万元，占14.51%；项目支出2,154.86万元，占85.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,455.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加703.37万元，增长40.15%。主要原因是养殖及渔民禁捕等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,435.33万元，占本年支出合计的96.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加683.37万元，增长39.01%。主要原因是畜禽养殖污染治理、长江流域禁捕退捕宣传、渔民生活补助、农技推广等项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,435.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出20万元，占0.82%；农林水支出1,620.33万元，占66.54%；交通运输支出170万元，占6.98%；商业服务业等支出625万元，占25.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,004.9万元，支出决算数为2,435.33万元，完成年初预算的242.35%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了农技推广等工作支出。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为834.44万元，支出决算为365.78万元，完成年初预算的43.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算增加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为96万元，支出决算为138.45万元，完成年初预算的144.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：动物疫病防控工作支出增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为184万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为30万元，支出决算为308万元，完成年初预算的1,026.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：渔业发展补助资金增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算增加。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为510.6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算。
9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算。
10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为170万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为625万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出365.78万元，其中：人员经费296.9万元，占基本支出的81.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费68.88万元，占基本支出的18.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.35万元，完成预算的37.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是加强了内部管理，严控支出 ，与上年相比减少3.42万元，下降93.19%，下降的主要原因是严控支出，减少了大量的来访团。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.47万元，下降57.2%，下降的主要原因是规范管理，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占18.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.1万元，占81.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是禁捕项目公务接待，动物检疫，农技推广等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.1万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车本单位车辆。公务用车运行维护费1.1万元，主要是车辆修理维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市畜牧水产事务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费68.88万元，比上年决算减少68.06万元，下降49.7%，主要原因是规范管理，厉行节约，压缩开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市畜牧水产事务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市畜牧水产事务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是租用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市畜牧水产事务中心2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
（2）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
（3）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
（4）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
（5）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
（6）对全市畜牧水产工作进行业务指导。
（7）承担市农业农村局交办的其他工作。
2、部门机构设置
津市市畜牧水产事务中心设7个股室，分别是综合室、人事室、计划财务室、畜牧事务组、渔业事务组、屠宰事务组、兽医事务组。
3、人员编制情况
本部门共有编制人员29人，实有人数20人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出2,520.64万元，其中：基本支出365.78万元，项目支出2,154.86万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出365.78万元，其中：行政运行365.78万元，占基本支出的100%。
2.项目支出情况
2022年项目支出2,154.86万元，其中：其他科学技术管理事务支出20万元，占项目支出的0.93%；农村基础设施建设支出20万元，占项目支出的0.93%；科技转化与推广服务2.27万元，占项目支出的0.11%；病虫害控制138.45万元，占项目支出的6.43%；农业生产发展184万元，占项目支出的8.54%；农业资源保护修复与利用308万元，占项目支出的14.29%；渔业发展101.23万元，占项目支出的4.7%；其他农业农村支出549.61万元，占项目支出的25.51%；其他农林水支出36.3万元，占项目支出的1.68%；其他交通运输支出170万元，占项目支出的7.89%；其他商业流通事务支出625万元，占项目支出的29%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。以促进农民收入为核心，切实加快我市养殖业结构调整进程，使全市养殖业呈现全面稳定增长的良好态势。提高我市畜禽产品的供给能力，稳定生猪产业发展，增强重大动物疫病的防控能力、做好动物防疫工作。
2、部分重点项目支出绩效
1.生猪调出大县工作。 生猪调出大县奖补项目的实施，使养殖场环境得到改善，畜禽饲养数量增加，畜禽产品品质得到提高，减少了畜禽疫病的传播机率。同时粪污的资源化利用，达到了种养的有效结合，解决了粪污的出路，节约了种植业的生产成本。
2.禁捕退捕工作。我单位牵头组织森林公安局、市场监管局、市场服务中心等职能部门对全市市场开展联合执法大检查，严把登记准入关、加强生产企业监管、强化市场销售监管、严格餐饮场所监管、盯紧网络交易、规范广告宣传。
四、存在的问题及原因分析
1、绩效观念不深入。我中心在日常工作中存在一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
2、内控制度需进一步完善。随着资金管理工作的进一步推进，我中心内部控制制度进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规定等制度。
五、下一步改进措施
1、进一步增强绩效管理理念。更加科学合理的编制绩效目标，在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。
六、其他需要说明的情况
无。
