津市市招商促进事务中心2022年部门决算公开说明
2022年度津市市招商促进事务中心部门决算
目 录
第一部分 津市市招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市招商促进事务中心概况
一、部门职责
（一）参与贯彻落实中央、省关于招商引资和投资促进工作的方针政策和法律法规，配合做好我市有关政策措施和规划计划的研究起草与组织实施工作。
（二）统筹协调全市重大境内招商引资活动，做好境内招商引资方面对上汇报衔接工作，承担境内招商引资方面对下考核评价工作。
（三）做好市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）有关事项核准工作。
（四）指导和协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作工作，参与有关经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批；做好内资投资促进方面对上汇报衔接工作，承担内资投资促进方面对下考核评价工作。
（五）负责落实上级相关工作部署、政策及其它事项，并及时报告落实情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市招商促进事务中心内设机构包括：内设部室4个，分别为综合部、招商服务部、项目策划部、投资促进部。本部门共有编制人数12人，实有人数10人。
（二）决算单位构成
津市市招商促进事务中心无下属单位，因此，津市市招商促进事务中心2022年单位决算即津市市招商促进事务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计311.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加15.31万元，增长5.17%。主要原因是单位人员增加及大型招商引资推介活动的举办。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计311.61万元，其中：财政拨款收入311.48万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计311.61万元，其中：基本支出311.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计311.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.18万元，增长5.12%。主要原因是单位人员增加及大型招商引资推介活动的举办。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出311.48万元，占本年支出合计的99.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15.18万元，增长5.12%。主要是因为单位人员增加及大型招商引资推介活动的举办。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出311.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.14万元，占91.87%；资源勘探工业信息等支出10万元，占3.21%；商业服务业等支出15.34万元，占4.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为242.24万元，支出决算数为311.48万元，完成年初预算的128.58%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为234.26万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的14.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为253.04万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出311.48万元，其中：人员经费71.18万元，占基本支出的22.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费240.3万元，占基本支出的77.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市招商促进事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市招商促进事务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费240.3万元，比上年决算增加240.3万元，增长100%，主要原因是填报口径不一致。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1.82万元，用于召开招商会议；开支培训费0.56万元，用于召开招商相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市招商促进事务中心2022年度政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额10.61万元，占货物支出金额百分比为100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市招商促进事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市招商促进事务中心2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）参与贯彻落实中央、省关于招商引资和投资促进工作的方针政策和法律法规，配合做好我市有关政策措施和规划计划的研究起草与组织实施工作。
（2）统筹协调全市重大境内招商引资活动，做好境内招商引资方面对上汇报衔接工作，承担境内招商引资方面对下考核评价工作。
（3）做好市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）有关事项核准工作。
（4）指导和协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作工作，参与有关经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批；做好内资投资促进方面对上汇报衔接工作，承担内资投资促进方面对下考核评价工作。
（5）负责落实上级相关工作部署、政策及其它事项，并及时报告落实情况。
2、部门机构设置
内设部室4个，分别为综合部、招商服务部、项目策划部、投资促进部。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数12人，实有人数10人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出311.61万元，其中：基本支出311.61万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出311.61万元，其中：行政运行33.1万元，占基本支出的10.62%；招商引资253.04万元，占基本支出的81.2%；医药制造业10万元，占基本支出的3.21%；一般行政管理事务7.98万元，占基本支出的2.56%；事业运行5.69万元，占基本支出的1.83%；其他商业服务业等支出1.8万元，占基本支出的0.58%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，津市市招商引资工作始终围绕市委、市政府工作部署，坚持“头雁工程”“一把手工程”抓牢抓实，立足“一主一特”产业开展三大招商，取得较好成效。全年新引进项目26个，协议引资额67.29亿元，其中，亿元以上项目15个，10亿元以上项目2个，“三类500强”项目5个。招商引资工作先后在常德市政府十八届二次全会、湖南省商务系统湘商回归和返乡创业招商专项行动大会上作典型发言，获评“常德市产业项目招商特殊贡献奖”。
具体情况如下：
1.高位推动抓招商。围绕生物医药、绿色化工产业链上下游，市级领导带队赴长三角地区、四川等重点地区开展招商活动，深度对接盐田港、溢多利、中化学等战略投资者，邀请院士专家、上市企业、行业龙头来津考察。书记、市长等多次带队前往中联重科、中化学南投、利尔化学等重点企业考察交流，并引入中联重科商用桥项目、中化学绿色新材料产业园项目、华能渔光互补光伏项目、华电涔澹农场风电项目等一批投资过亿元以上优质项目。今年以来，津市市党政主要领导、分管领导每月外出招商频率和天数长期位居常德市第一方阵。
2.凝聚力量攻招商。落实招商引资“一把手工程”，坚持领导带头招商和常委会组成人员联系重点产业、跟进重大项目的工作机制。有效整合全市各部门、各单位力量，围绕招引项目的落地、开工、投产做到“一个项目、一名领导、一套班子、一跟到底”的全过程精致服务。如市委办领导牵头联系化工园区招商工作，组织编印化工园区招商手册，多次研判铱太、三巨等项目，助推了项目落地；高新区、市自然资源局分别对口服务艾德特医疗耗材项目、有为水性涂料项目等，从项目的对接洽谈、到签约落地全程紧盯不放，起了积极示范作用。
3.三大方式促招商。坚持以商招商。以重大招商活动为平台，以企业、商会为纽带，积极参加省市举办的重大招商促进活动共13场，其中省级活动6场，市级签约7场。11月，借助“沪洽周”活动成功举办津市市招商引资专场推介会，近50家受邀企业、商协会、投资机构代表参加会议，推荐了一批如上海智钇核医学项目等。推进科技招商。依托院士专家优势资源精准招商，吸引了江南大学黄酮类化合物项目、湖南农大植物提取项目转化落地。会同市科技局，全年组织院士专家评审3次，累计评审项目23个，其中优先和同意推荐项目13个，铱太科技钙钛矿光伏电池前驱体材料项目等实现签约，天泰天润制取碳酸锂项目等正在加速对接。用活基金招商。充分发挥8支规模46.54亿元的产业基金的作用，通过中金资本、越秀金控、兴湘资本等基金公司的项目资源，精准对接生物医药和化工领域企业。累计收集重点项目信息20余条。其中，达晨创投、兴湘资本等推荐的微脉通介入类医疗器械项目、中聚内窥镜项目相继落地。
4.夯实基础稳招商。完善宣传推介资料。市政府主要领导高度重视，多次参与修改审定新一轮招商宣传片、招商画册、招商PPT等“招商三件套”推介资料，全方位宣传展示津市形象。修订招商优惠政策。结合“五好”园区建设硬性考核指标要求，聚焦招引“一主一特”优质项目，严格亩均投资强度和税收效益，以市政府名义出台《津市市招商引资项目优惠政策若干规定》。出台准入退出办法。印发《津市市招商引资项目准入退出管理办法》，重点规范明确项目的对接跟踪、评审把关、协议审核、退出管理等事项。为进一步提高项目引进、退出的科学决策和可操作性，正在分别印发准入、退出的全流程操作办法。
2、部分重点项目支出绩效
无。
四、存在的问题及原因分析
绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。
五、下一步改进措施
立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，计划要明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求要具体明确任务数量、质量。
六、其他需要说明的情况
无。
