津市市市场服务中心2022年部门决算公开说明
2022年度津市市市场服务中心部门决算
目 录
第一部分 津市市市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市市场服务中心概况
一、部门职责
（一）市属国有市场治安、消防、卫生等日常服务。
（二）负责市场资产的开发建设、规划管理、物业服务，提供交易所和服务设施等职责。
（三）承担着市场的开发建设、规划管理、物业服务。
（四）维护市场治安、消防、卫生安全等职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市市场服务中心内设机构包括：内设股（室）3个，分别为办公室、政工股、财务室；管理所4个，分别为农贸市场管理所，即和平市场管理所、生产街综合大市场管理所、三眼桥市场管理所、襄阳街市场管理所。本部门共有编制人数40人，实有人数33人。
（二）决算单位构成
津市市市场服务中心无下属单位，因此，津市市市场服务中心2022年单位决算即津市市市场服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,497.57万元。与上一年度相比，收、支总计各增加325.43万元，增长27.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，支付护市农贸市场工程款及市场清扫保洁项目款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,497.57万元，其中：财政拨款收入1,247.97万元，占83.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入249.6万元，占16.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,497.57万元，其中：基本支出1,154.82万元，占77.11%；项目支出342.76万元，占22.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,247.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.83万元，增长6.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，支付护市农贸市场工程款及市场清扫保洁项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出998.97万元，占本年支出合计的66.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加324.83万元，增长48.18%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加，支付护市农贸市场工程款及市场清扫保洁项目款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出998.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.4万元，占1.44%；城乡社区支出160.45万元，占16.06%；农林水支出53.53万元，占5.36%；资源勘探工业信息等支出62.41万元，占6.25%；商业服务业等支出459.18万元，占45.96%；住房保障支出249万元，占24.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为545.81万元，支出决算数为998.97万元，完成年初预算的183.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.27万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项用于各市场日常公用经费清扫保洁项目，清扫保洁项目于2021年8月起实施。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.18万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.41万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为467.31万元，支出决算为291.16万元，完成年初预算的62.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔款项细化至其他商贸事务支出、城乡社区环境卫生、其他农业农村支出等款项。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.76万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.96万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.44万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项属于商业服务业支出类商业流通事务行政运行项细化。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项用于各农贸市场维修改建项目。
13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为249万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项用于各农贸市场租赁费用项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出889.97万元，其中：人员经费416.68万元，占基本支出的46.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费473.29万元，占基本支出的53.18%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是坚持经费控制，减少三公经费支出 ，与上年相比增加0.07万元，增长11.86%，增长的主要原因是该笔款项用于正常公务接待，无超标等情况。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组5个、来宾48人次，主要是地方各市场服务中心相互交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费用支出，年底保有量为1辆的车是专业巡视用车，非公务用车，我单位公务用车已于2020年6月移交市国有资产管理中心，因此无公务用车运行维护费用等开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入249万元；年初结转和结余0万元；支出249万元，其中基本支出249万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市市场服务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费473.29万元，比上年决算增加473.29万元，增长100%，主要原因是填报口径不一致。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.96万元，本年度采取网络会议无费用支出；本年度事业单位工作人员公共科目及专业科目网上培训支出0.96万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市市场服务中心2022年度政府采购支出总额238.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出238.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额238.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额238.21万元，占工程支出金额百分比100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市市场服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市市场服务中心2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）市属国有市场治安、消防、卫生等日常服务。
（2）负责市场资产的开发建设、规划管理、物业服务，提供交易所和服务设施等职责。
（3）承担着市场的开发建设、规划管理、物业服务。
（4）维护市场治安、消防、卫生安全等职责。
2、部门机构设置
内设股（室）3个，分别为办公室、政工股、财务室；管理所4个，分别为农贸市场管理所，即和平市场管理所、生产街综合大市场管理所、三眼桥市场管理所、襄阳街市场管理所。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数40人，实有人数33人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,497.57万元，其中：基本支出1,154.82万元，项目支出342.76万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,154.82万元，其中：招商引资5万元，占基本支出的0.43%；其他商贸事务支出9.4万元，占基本支出的0.81%；行政运行101.27万元，占基本支出的8.77%；城乡社区环境卫生59.18万元，占基本支出的5.12%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出249万元，占基本支出的21.56%；其他农业农村支出11.4万元，占基本支出的0.99%；行政运行302.55万元，占基本支出的26.2%；一般行政管理事务45.76万元，占基本支出的3.96%；市场监测及信息管理2.86万元，占基本支出的0.25%；事业运行55.96万元，占基本支出的4.85%；其他商业流通事务支出48.44万元，占基本支出的4.19%；其他商业服务业等支出15万元，占基本支出的1.3%；其他城乡社区住宅支出249万元，占基本支出的21.56%。
2.项目支出情况
2022年项目支出342.76万元，其中：其他农业农村支出42.14万元，占项目支出的12.29%；减免房租补贴62.41万元，占项目支出的18.21%；行政运行238.21万元，占项目支出的69.5%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，我中心在市委，市政府的领导和支持下，全面贯彻落实市委经济工作会议的战略部署，进一步统一认识、坚定信心、攻坚克难，紧紧围绕年初中心制订的工作目标，加强市场安全监管，强化市场管理和服务，改善市场经营环境，做实做细做好市场管理各项工作，较好的完成了年初制定的工作目标。切实加强对农贸市场的监督和管理，积极开展农贸市场环境卫生整治工作，努力提高工作能力和水平，创造环境优美、干净整洁，井然有序的农贸市场环境，为巩固国家卫生城市作出贡献。
党建任务完成率 党建工作任务完成率 100%
保障市场个数 资金保障农贸市场个数 8个
消防治安检查频次 年内开展消防治安检查频次 ≧1次/日
卫生整治频次 年内开展卫生整治频次 ≧1次/周
垃圾处理率 农贸市场垃圾处理率 100%
问题整改落实到位率 消防治安检查、发现问题、问题整改落实到位率 100%
市场正常运转率 农贸市场营业天数占全年365天的比例 100%
完成及时率 各项工作完成及时率 100%
成本规范合理率 整体支出成本规范、合理率 100%
成本控制金额 整体支出控制金额 ≦1130.07万元
社会效益指标 农贸市场环境 有序开展农贸市场环境卫生整治工作，提升城市容貌 改善
经济效益指标 租金收入增长额 市场租金收入同比去年增长额 ≧5万元
环境效益指标 环卫设施布局合理率 农贸市场环卫设施布局合理率 ≧90%
可持续影响指标 长效管理机制 建立长期有效管理机制 已建立
社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≧90%
社会公众满意度 社会公众满意度 ≧90%。
2、部分重点项目支出绩效
1、清扫保洁服务项目：迎接文明城市复检，巩固国卫创建成果。为确实做好迎接省级文明卫生城市复检工作，巩固国卫创建成果。我中心根据省级文明卫生城市创建标准要求，立足实际情况，组织人员学习相关创建细则，并参照城市长效管理办法，形成具体工作要求。由领导带头，广大干部职工团结一心，对市场内部墙面、地面，卫生死角，消防通道，联合物业保洁统一进行清理打扫，确保干净整洁，消防通道无乱堆乱码的杂物；水产和活禽宰杀统一配备操作台，单独划分宰杀间，做到废弃物不落地，内脏皮毛密闭盛装；市场实行划行归市，分区经营，强化占道经营、出摊出店经营的管理，落实“门前三包”责任制，共同打造卫生舒适的营商环境。
2、食安经费项目：加强食品安全监管、维护市场食品安全。民以食为天，食以安为先，我中心以创建省级食品安全示范市为契机，建立健全市场准入、索证索票、蔬菜农残检测公示、不合格产品退市等制度；认真开展蔬菜农药残留检测，农贸市场每天蔬菜农残检测至少30批次以上，批发市场每天蔬菜农残应检测至少60批次以上，检测结果在蔬菜农药残留公示栏和电子显示屏公示；严格猪肉市场准入，采取入场检查、索证索票等方式对猪肉市场进行重点监管，未经检疫检验合格的猪肉一律不准在市场销售；严把农产品市场准入的关口，按照“四个最严”要求原则，建立完善的食品安全管理责任长效机制，推动食品安全监管工作科学化、规范化、制度化。
四、存在的问题及原因分析
1、积极做好对往来款项的清理工作：其他应收、应付款项，不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。一是要控制的资金额度;二是要缩短其他应收、应付款的占用时间。三是要及时对其他应收、应付款项进行清理、结算。
2、加强对固定资产的管理：固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件的，其种类繁多，规格不一，在管理方面，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面的管理，做到账实相符。
3、重视日常财务收支管理：收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是执行勤俭办事的体现，为了加强这一管理，今后要建立健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
4、认真做好年终决算工作：年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，所以我们要重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表;撰写出财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
五、下一步改进措施
1、抓改造，提档次。一是对老旧农贸市场进行标准化升级改造，计划对三眼桥农贸市场进行升级改造，消除安全隐患；二是对设施条件较好的农贸市场进行智慧农贸市场试点改造，运用互联网、云计算、大数据等技术，实现市场智慧化管理；三是对现有农贸市场设施改造，对各市场下水道、地面、摊位、线路进行维修改造，完善市场功能，营造良好的经营环境。
2、抓管理，优环境。一是建立健全市场管理制度，实施划行归市，整治出摊出店经营，确保摊位摆放整齐，车辆停放有序；二是开展文明经营户评选活动，引导广大经营户合法经营、诚信经营,文明经营，促进市场管理工作；三是加强对市场日常保洁和市场清扫的监督检查，为经营者、消费者提供整洁、有序的消费环境。
3、抓监管，保安全。一是落实市场准入制度，持续做好蔬菜农残检测工作，积极配合职能部门，抓好放心食品工程；二是认真落实索证索票、进销台账制度，确保场内食品质量安全；三是强化安全生产监管及整治工作，坚决杜绝麻痹思想，提高安全防范意识，实现无重大安全事故发生。
4、抓培训，提素质。一是组织全体干部职工积极开展政治理论、业务知识和普法知识等学习，全面学习和掌握市场建设管理工作方面的知识;二是组织干部职工到先进县市考察学习，学习农贸市场的管理技巧、管理方法；三是结合自身市场现状，完善管理服务方式方法，进一步提高管理服务水平。
六、其他需要说明的情况
无。
