津市高新技术产业开发区管理委员会2022年部门决算公开说明
2022年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施津市高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）按照津市市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹津市高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（四）负责津市高新区开放型经济工作，组织对外经济技术 合作与交流。负责津市高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作
（五）负责津市高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建津市高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（六）负责津市高新区科技创新及高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（七）负责津市高新区党的建设工作，统筹负责“两新组织” 党建工作。
（八）根据有关职责分工，承担津市高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（九）承办市委、市政府和津市市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：内设机构7个（含7个副科级单位），分别为：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心和投资促进与项目推进中心。本部门共有编制人数35人，实有人数30人。
（二）决算单位构成
津市高新技术产业开发区管理委员会无下属单位，因此，津市高新技术产业开发区管理委员会2022年单位决算即津市高新技术产业开发区管理委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计70,281.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加27,562.41万元，增长64.52%。主要原因是本年度土地报批征拆导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计70,281.01万元，其中：财政拨款收入69,334.06万元，占98.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入946.95万元，占1.35%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计70,281.01万元，其中：基本支出806.85万元，占1.15%；项目支出69,474.16万元，占98.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计69,334.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,615.46万元，增长62.3%。主要原因是土地报批征拆导致财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,380.74万元，占本年支出合计的4.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,543.63万元，增长303.86%。主要是因为园区调扩区及聘请第三方机构开展科技、环保、安全生产等方面服务，导致财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,380.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.79万元，占13.54%；节能环保支出2,078.46万元，占61.48%；资源勘探工业信息等支出844.49万元，占24.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,478.79万元，支出决算数为3,380.74万元，完成年初预算的136.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,422.37万元，支出决算为328.33万元，完成年初预算的13.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算统计时口径与预算编制时不一致，只计算了人员经费支出，未统计办公经费支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了创新创业园物业费，在预算编制时未考虑该项支出。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.08万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到省预算内基金资金，导致其他发展与改革事务支出增加。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到统计专项经费，导致该项支出增加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到商务口招商引资资金，导致该项支出增加。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终收到往来款，导致该项支出增加。
7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,078.46万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终收到上级补助项目资金，导致该项支出增加。
8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.06万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到商务厅下发的招商引资及外贸促进资金，导致该项支出增加。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为745.43万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到政府转来财鑫担保兜底资金，导致收支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出556.85万元，其中：人员经费294.33万元，占基本支出的52.86%，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费262.52万元，占基本支出的47.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0,无法计算百分比，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，下降50%，下降的主要原因是公务接待活动减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0,无法计算百分比，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个、来宾72人次，主要是接待调研、考察活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入65953.32万元；年初结转和结余0万元；支出65953.32万元，其中基本支出250万元，项目支出65703.32万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费262.52万元，比上年决算减少296.88万元，下降53.07%，主要原因是填报口径不一致。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；会议、培训都在本单位内部开展，没有产生相应支出。
十二、关于政府采购支出说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额630万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出280万元。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的55.56%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的1.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额350万元，占工程支出金额百分比为100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
（2）负责研究拟订和组织实施津市高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（3）按照津市市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹津市高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（4）负责津市高新区开放型经济工作，组织对外经济技术 合作与交流。负责津市高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作
（5）负责津市高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建津市高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（6）负责津市高新区科技创新及高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（7）负责津市高新区党的建设工作，统筹负责“两新组织” 党建工作。
（8）根据有关职责分工，承担津市高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（9）承办市委、市政府和津市市委、市政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设机构7个（含7个副科级单位），分别为：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心和投资促进与项目推进中心。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数35人，实有人数30人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出70,281.01万元，其中：基本支出806.85万元，项目支出69,474.16万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出806.85万元，其中：行政运行328.33万元，占基本支出的40.69%；专项业务及机关事务管理20万元，占基本支出的2.48%；其他发展与改革事务支出58.08万元，占基本支出的7.2%；一般行政管理事务4.24万元，占基本支出的0.53%；招商引资46万元，占基本支出的5.7%；其他一般公共服务支出1.13万元，占基本支出的0.14%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出250万元，占基本支出的30.98%；医药制造业99.06万元，占基本支出的12.28%。
2.项目支出情况
2022年项目支出69,474.16万元，其中：其他节能环保支出2,078.46万元，占项目支出的2.99%；征地和拆迁补偿支出12,183.37万元，占项目支出的17.54%；农村基础设施建设支出10,246.01万元，占项目支出的14.75%；补助被征地农民支出5,064.89万元，占项目支出的7.29%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出14,109.05万元，占项目支出的20.31%；其他支持中小企业发展和管理支出1,692.38万元，占项目支出的2.44%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24,100万元，占项目支出的34.69%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，面对新冠疫情的猛烈冲击和经济下行因素的影响叠加，津市高新区管委会在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，攻坚克难、砥砺奋进、真抓实干，实现了各项工作的新突破，“五好”园区建设工作得到毛伟明省长、李殿勋常务副省长和陈飞副省长的肯定和签批。全年，获批国家级科技企业孵化器、省级绿色示范园区、省级生物医药与医疗器械外贸特色产业集群试点，获省政府综合大督查通报表彰。
全年新开工重点项目29个、总投资82.4亿元，园区速度成为全市高质量发展最美的音符；与中国化学实施“EPC+O”战略合作，启动产业生态构建“十大配套”工程，园区承载能力成为全市高质量发展最大的底气。生物医药、精细化工等主特产业聚变成势，装备制造、健康食品、纺织等传统产业转型升级；绿色新材料产业园、水性环保涂料油墨项目等众多亿元项目纷至沓来；11位院士、24名专家为发展把脉、为项目把关；国家科技企业孵化器、省级绿色园区等金字招牌接踵而至；化工园区率先通过省级复核，成为省C级化工园区。坚持企业发展的需求就是我们服务的目标，全面落实稳经济一揽子政策，兑现组合式税费优惠资金3.3亿元；坚持企业发展的难点就是我们发力的重点，推行“一查二劝三改四罚五公开”涉企检查制度，营商环境持续优化。
2、部分重点项目支出绩效
坚持企业面临的问题就是我们攻关的课题，紧盯企业人才、资金等方面的困难，全方位提供有温度有附加值的服务，努力让企业轻装上阵、无后顾之忧。溢多利集团相信津市、看好津市，在津再资7.5亿元上新项目、扩新产能；新合新生物完成重组，正式踏上津市本土企业的独立上市之路；引航生物二期快马加鞭，主体工程半年封顶，正向着希望的新年整装待发；经世新材料手握“卡脖子”技术，继续担当行业科技优势的领先者；利尔生物作业机械的轰鸣声响彻大地，刷新了园区项目建设的新速度；嘉品嘉味、金湘猪鬃捧回省级企业技术中心牌子；南北特、创奇食品销售纪录再创新高。广大企业用汗水和担当，撑起了园区高质量发展的钢铁脊梁。
四、存在的问题及原因分析
预决算差额较大，主要是因为年初预算编制不够精准，没有充分考虑土地报批征拆等收支变化情况，年中支出随实际情况进行了调整。主要原因一是部门收入预算编制不完整，上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算。二是对部门预算的刚性约束认识不足，预算编制随意性较大，存在拼凑数字的情况；三是项目支出预算的必要性、合理性论证不充分。根据年度工作计划编制项目支出预算，有时与实际工作情况有出入；四是政府采购预算编制不细致，为了避免年中追加政府采购预算，年初预算编制时习惯夸大数字编制政府采购预算，导致实际采购额与预算采购额差距较大。
五、下一步改进措施
1.部门预算要全面、细化。在编制年度预算时，要结合以前年度经费支出情况、人员变动情况、资产配置和管理使用情况等因素，按照标准准确、完整地编制部门人员经费和日常公用经费预算。要结合部门职能、年度工作计划，准确定位项目，合理测算项目工作量和项目预算资金。
2.加强预算编制绩效管理。项目预算要根据立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投金额、本年度预算目标和金额等信息，作为项目审核的依据，所有项目必须有明细的资金测算和绩效考核标准。
3.正确认识政府采购预算编制工作。政府采购预算是部门预算的组成部分，不得脱离部门预算的约束，要严格按照政府集中采购目录要求执行，依据单位实际工作需要编制政府采购计划。
六、其他需要说明的情况
无。
