津市市科学技术局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市科学技术局部门决算
目 录
第一部分 津市市科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市科学技术局概况
一、部门职责
（一）拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、资金等）并监督实施。
（四）拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（六）牵头科技成果转移转化体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合组织发展。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市科学技术局内设机构包括：内设股室3个，分别是综合办公室（行政审批办、财务室、综治维稳办）、高新技术与成果转化股、农村和社会发展股。共有编制人数11人，实有人数8人。
（二）决算单位构成
津市市科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：二级单位分别为科技信息研究所、生产促进中心，未独立进行核算。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,371.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加920.84万元，增长63.47%。主要原因是对企业的奖补。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,371.64万元，其中：财政拨款收入2,139.43万元，占90.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.21万元，占9.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,371.64万元，其中：基本支出637.98万元，占26.9%；项目支出1,733.66万元，占73.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,139.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.63万元，增长47.47%。主要原因是对企业补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,139.43万元，占本年支出合计的90.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加688.63万元，增长47.47%。主要是因为企业补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,139.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.86万元，占0.23%；科学技术支出2,110.42万元，占98.64%；资源勘探工业信息等支出24.15万元，占1.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,396.64万元，支出决算数为2,139.43万元，完成年初预算的89.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,396.64万元，支出决算为228.28万元，完成年初预算的9.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：奖补未纳入预算。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为236.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算数。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为184.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为260万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为194.17万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为394.08万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为553.08万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出637.98万元，其中：人员经费164.72万元，占基本支出的25.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费473.26万元，占基本支出的74.18%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.86万元，下降93%，下降的主要原因是按照中央八项规定认真落实。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是科技调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市科学技术局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费473.26万元，比上年决算增加457.31万元，增长2,867.15%，主要原因是企业补助。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.1万元，科普教育培训；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市科学技术局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市科学技术局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市科学技术局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、资金等）并监督实施。
（4）拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（5）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（6）牵头科技成果转移转化体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合组织发展。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项工作。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别是综合办公室（行政审批办、财务室、综治维稳办）、高新技术与成果转化股、农村和社会发展股。
3、人员编制情况
共有编制人数11人，实有人数8人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出2,371.64万元，其中：基本支出637.98万元，项目支出1,733.66万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出637.98万元，其中：其他一般公共服务支出4.86万元，占基本支出的0.76%；行政运行208.88万元，占基本支出的32.74%；其他科学技术管理事务支出136.4万元，占基本支出的21.38%；科技成果转化与扩散10万元，占基本支出的1.57%；其他技术研究与开发支出100万元，占基本支出的15.67%；其他科技条件与服务支出33.17万元，占基本支出的5.2%；科技奖励96.58万元，占基本支出的15.14%；其他科学技术支出26.77万元，占基本支出的4.2%；医药制造业21.32万元，占基本支出的3.34%。
2.项目支出情况
2022年项目支出1,733.66万元，其中：行政运行19.4万元，占项目支出的1.12%；其他科学技术管理事务支出100万元，占项目支出的5.77%；自然科学基金5万元，占项目支出的0.29%；科技成果转化与扩散174.4万元，占项目支出的10.06%；其他技术研究与开发支出160万元，占项目支出的9.23%；其他科技条件与服务支出161万元，占项目支出的9.29%；科普活动5万元，占项目支出的0.29%；科技重大专项40万元，占项目支出的2.31%；重点研发计划10万元，占项目支出的0.58%；科技奖励297.5万元，占项目支出的17.16%；其他科学技术支出758.53万元，占项目支出的43.75%；医药制造业2.83万元，占项目支出的0.16%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
牵头科技成果转移转化体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学院研结合的相关措施并监督实施。组织实施科技重大专项和计划工作，主管全市高新技术的研究开发，承办市委、市政府交办的其他事项。加强科技企业孵化和高新技术企业培育，做好高新技术企业的服务工作，推进科技创新平台建设，强化产学研合作，促成技术合同登记，落实科普宣传工作，稳步推进科技事业发展。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、资金等）并监督实施。
1、研发出5-10种黄酮类植物天然产物产品，申请发明专利并实现产业化；
2、建立院士工作站；
3、申报湖南省/国家 黄酮类工程技术研究中心；
4、计划5年内推向科创板上市，完成年产50吨黄酮类化合物产品，预计形成10亿元的销售收入，税收达1亿元以上。
年度目标：
1、2020年，研发莽草酸、柚皮素、水飞蓟宾等重要黄酮类化合物及其中间体，并在江南大学完成研究小试；
2、2021年，莽草酸、柚皮素等产品实现小试，根据研发进度和市场情况，进一步确定后续3-5个黄酮类化合物产品；
3、2022年，莽草酸、柚皮素等产品实现中试，1-2个产品实现试生产阶段；
4、2023年，莽草酸、柚皮素等产品实现工业规模化生产。水飞蓟宾等产品实现中试，进一步确定后续黄酮类化合物产品；
5、2024年，莽草酸、柚皮素水飞蓟宾等1-3个产品实现工业规模生产。产品生产经济效益较现有提取法具备显著成本优势，产生显著经济和社会效益。
2、部分重点项目支出绩效
鸿健生物50吨黄酮类项目，主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。本项目一期厂房建设系承接原夏盛公司在建厂房，包括建设初期所投入的固定资产、在建工程及代建工程。此工程的承接，为该项目前期的工程建设节约了近50%的人力成本、物力成本、财力成本以及时间成本。本项目通过对原夏盛公司标准化厂房及其附属设施继续进行施工建设，工程进度原计划2023年投入产业化生产，实际已于2022年2月正式投入试生产，并实现产值3000多万元，并于2022年底顺利通过项目竣工环保验收。
截止目前，本项目申请发明专利1件，获授权发明专利4件，实用新型2件，成功通过注册商标1件。其中创新产品白藜芦醇成功通过科技成果鉴定。本项目三期工程计划于2023年10月份动工建设，其建设内容包括扩建生物发酵、后提取车间，以提高本项目产出能力，实现年收入2亿元。
四、存在的问题及原因分析
1、积极做好对往来款项的清理工作，一是要控制的资金额度;二是要缩短其他应收、应付款的占用时间。三是要及时对其他应收、应付款项进行清理、结算。
2、加强对固定资产的管理：固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件的，其种类繁多，规格不一，在管理方面，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面的管理，做到账实相符。
3、重视日常财务收支管理：收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是执行勤俭办事的体现，为了加强这一管理，今后要建立健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
4、认真做好年终决算工作：年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，所以我们要重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表;撰写出财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
五、下一步改进措施
1.科技创新推动社会进步和经济发展的重要动力，为了促进科技创新，必须提供一个良好的创新环境，以激发新的潜力和活力，加强科研基础建设，提升科技园区和实验室的研发能力和创新氛围。做好科技创新孵化平台工作，帮助科技创业者快速成长。加强高效和科研机构与企业的合作，促进产学研结合，培养创新人才。
2.抓培训，提素质。一是组织全体干部职工积极开展政治理论、业务知识和普法知识等学习，全面学习和掌握单位科技工作方面的知识;二是组织干部职工到先进县市考察学习，学管理技巧、管理方法；三是结合自身现状，完每项工作，进一步提高科技业务水平。
六、其他需要说明的情况
无。
