2022年度津市市民政局部门决算
目 录
第一部分 津市市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市民政局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全区民政工作的规范性文件,研究提出全市民政事业发展规划,制定全市民政工作计划,并负责组织实施和监督检查,指导民政工作的改革与发展。
(二)负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督;负责全市志愿服务行政管理工作。
(三)依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施,并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。
(五)负责全市的地名规划和地名管理工作;负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报;负责全市标准地名图书资料的审定。
(六)承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。
(七)管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。
(八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
津市市民政局内设机构包括:津市市民政局设6个股室,分别是办公室、社会工作和慈善事业促进股、社会组织管理股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股。津市市民政局共有编制人数25人,实有人数22人。
(二)决算单位构成
津市市民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市民政局本级、慈善总会办公室、社区建设工作领导小组办公室、福利彩票发行中心、革命老区工作站、婚姻登记中心。
第二部分 2022年度部门决算表
注:本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,149.7万元。与上一年度相比,收、支总计各增加96.29万元,增长1.91%。主要原因是疫情的影响导致临时救助等支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,149.7万元,其中:财政拨款收入5,089.27万元,占98.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入60.43万元,占1.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,149.7万元,其中:基本支出5,149.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,089.27万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加35.86万元,增长0.71%。主要原因是疫情的影响导致临时救助等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,970.73万元,占本年支出合计的96.52%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2.92万元,增长0.06%。主要是因为人员工资普调导致支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,970.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出25.1万元,占0.5%;社会保障和就业支出4,944.12万元,占99.47%;卫生健康支出1.5万元,占0.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5,166.22万元,支出决算数为4,970.73万元,完成年初预算的96.22%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为25.1万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般行政管理事务(项)年初预算为零。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为31.1万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为零。
3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为5,114.95万元,支出决算为296.23万元,完成年初预算的5.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是:口径不一致。
4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为98.72万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)年初预算为零。
5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)
年初预算为0万元,支出决算为110万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为零。
6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
年初预算为0万元,支出决算为52.68万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为零。
7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)
年初预算为0万元,支出决算为56万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为零。
8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为47.59万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)为零。
9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为421.5万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理贴(项)年初预算为零。
10、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,144万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)年初预算为零。
11、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为950万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为零。
12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为875.3万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为零。
13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为156万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为零。
14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为687万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为零。
15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.99万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为零。
16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0.73万元,支出决算为11万元,完成年初预算的1,506.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是:口径不一样。
17、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算都在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)中填报,因此卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为零。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4,970.73万元,其中:人员经费4,846.75万元,占基本支出的97.51%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费123.98万元,占基本支出的2.49%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.52万元,下降21.67%,下降的主要原因是周边县市来我局交流学习减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.64万元,下降54.67%,下降的主要原因是因为车辆于9月划拨到事务中心,所以公务用车运行维护费相比去年减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.88万元,占58.02%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.36万元,占41.98%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.88万元,全年共接待来访团组19个、来宾150人次,主要是上级部门来检查工作及周边县市交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.36万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.36万元,主要是此车辆于2022年9月已划拨至津市市机关事务中心,1.36万元为2022年1-8月车辆加油,汽车保险、汽车维修等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入118.55万元;年初结转和结余0万元;支出118.55万元,其中基本支出118.55万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市民政局2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费123.98万元,比上年决算增加68.61万元,增长123.91%,主要原因是增加了维修(护)费等支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费1.45万元,3人到贵州内审培训,金额合计10907元,12人参加事业单位工作人员培训,金额合计3600元;本年度未举办节庆、晚会等活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市民政局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0,无法计算百分比;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0,无法计算百分比;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0,无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,津市市民政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职,按照预算资金管理合理有效使用财政资金,基本实现了年初既定的绩效目标,保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市民政局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)等文件精神,我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
(1)贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全区民政工作的规范性文件,研究提出全市民政事业发展规划,制定全市民政工作计划,并负责组织实施和监督检查,指导民政工作的改革与发展。
(2)负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督;负责全市志愿服务行政管理工作。
(3)依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(4)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施,并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。
(5)负责全市的地名规划和地名管理工作;负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报;负责全市标准地名图书资料的审定。
(6)承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。
(7)管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。
(8)承办市人民政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
津市市民政局设6个股室,分别是办公室、社会工作和慈善事业促进股、社会组织管理股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股。
3、人员编制情况
津市市民政局共有编制人数25人,实有人数22人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出5,149.7万元,其中:基本支出5,149.7万元,项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出5,149.7万元,其中:其他一般公共服务支出25.1万元,占基本支出的0.49%;行政运行31.1万元,占基本支出的0.6%;行政运行296.23万元,占基本支出的5.75%;其他民政管理事务支出159.15万元,占基本支出的3.09%;儿童福利110万元,占基本支出的2.14%;老年福利52.68万元,占基本支出的1.02%;殡葬56万元,占基本支出的1.09%;其他社会福利支出47.59万元,占基本支出的0.92%;残疾人生活和护理补贴421.5万元,占基本支出的8.18%;城市最低生活保障金支出1,144万元,占基本支出的22.21%;农村最低生活保障金支出950万元,占基本支出的18.45%;临时救助支出875.3万元,占基本支出的17%;城市特困人员救助供养支出156万元,占基本支出的3.03%;农村特困人员救助供养支出687万元,占基本支出的13.34%;其他农村生活救助6.99万元,占基本支出的0.14%;其他社会保障和就业支出11万元,占基本支出的0.21%;其他卫生健康管理事务支出1.5万元,占基本支出的0.03%;福利彩票销售机构的业务费支出12.08万元,占基本支出的0.23%;用于社会福利的彩票公益金支出106.47万元,占基本支出的2.07%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元,2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
我单位按财政统一部署,认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组,工作组结合单位的实际情况,对照《部门整体支出绩效目标申报表》,从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到相关科室,使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来,推动了各项工作落实,圆满地完成了本单位发展规划。
(1)是儿童福利保障到位。今年为我市孤儿及事实无人抚养儿童发放生活补贴;推动镇(街道)设立未保工作站。
(2)聚焦多维角度,抓牢社会事务服务民生。一是开展第十二届“中华慈善奖”评选推荐工作,开展助力乡村振兴建设定向捐赠活动,接收“津市市全域美丽乡村建设和乡村振兴基础设施建设”项目定向捐赠款。二是婚姻登记工作有序开展。自实行离婚冷静期以来,我市离婚率下降了68.9%;“津市和”家事工作室以劝和为工作目标,以化解矛盾为出发点,今年来共受理婚姻纠纷276例,成功调解劝和106例,有效地维护了社会的和谐与稳定。
(3)落实社会管理,坚守安全生产底线。抓好殡葬、养老、救助、福彩等服务机构常态化疫情防控,安装了4台疫情防控场所码检测系统,民政系统所有服务场所实行扫码进入;开展房屋安全隐患排查及整治,对D级危房康馨苑老年公寓入住的35位老人进行了安全撤离。关停2家危房养老机构,并对存在安全隐患的12家养老机构44栋房屋进行了第三方专业房屋安全等级鉴定。开展了消防、燃气、食品安全等专项安全生产检查;成立民政系统疫情防控工作专班,对全市养老机构按照上级要求实行常态化管理和封闭管理,采取每天巡查机构、查验健康码、保障疫情防控物资、核酸检测等有效措施。
2、部分重点项目支出绩效
(1)坚持精准施策,强化共同富裕兜底保障。城乡低保和残疾人“两项补贴”提标已达到省级重点民生实事项目标准;新增社区(村)养老床位50个,完成进度100%。
(2)是关注助老爱幼,推进社会焦点政策实施。严格落实抓补贴保障,为18家养老机构购买养老机构责任险,为近1000名老人发放高龄补贴、基本养老补贴、百岁老人津贴等。
(3)促进社会服务,推进基层社会治理创新。一是开展39个建制村、38个农村社区村务公开“亮栏”行动;二是落实“三个清单”制度;三是登记管理工作依法进行,158家社会组织已完成年检,年检率为93%。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制和决算有偏差,影响了绩效考评报告的质量。主要原因是我市逐步清退了已稳定脱贫、已稳定就业收入的对象,致低保救助人数较上年有较大减少。
2、从绩效管理工作来看,部分项目实施单位对绩效工作意识还有待加强,绩效工作力量薄弱,存在送资金申报、轻绩效评价现象,未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作,但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,评价报告过于简单、深度不够,分析问题较为随意,针对性、操作性不够,缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。
五、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理,统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算;将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配;形成科学完整的部门总预算。
2、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度,查漏补缺,整章建制,完善制度体系;对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题,应参照上级规定及业务工作要求修订、完善,让各项工作有章可循,提高部门管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。