津市市卫生健康局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 津市市卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全源配置,指导卫生健康规划的编制和实施。拟定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警.组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
（十二）承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十四）职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康津市战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市卫生健康局内设机构包括：10个股室，分别为办公室、人事股（党建办）、财务股（核算中心）、行政审批服务办公室（法监股、爱国卫生股）、医政医管股（体制改革股）、中医药管理股、疾控妇幼股（血防股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股。本部门共有编制人数70人，实有人数59人。
（二）决算单位构成 津市市卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市卫生健康局本级、津市市血吸虫病预防站、津市市人民医院、津市市中医医院、津市市妇幼保健院、津市市新洲镇中心卫生院、津市市新洲镇灵泉卫生院、津市市毛里湖镇中心卫生院、津市市毛里湖镇李家铺卫生院、津市市白衣卫生院、津市市药山镇中心卫生院、津市市药山镇棠华卫生院、津市市三洲驿社区卫生服务中心、津市市汪家桥社区卫生服务中心、津市市襄阳街社区卫生服务中心、津市市金鱼岭社区卫生服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,909.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,687.59万元，下降25.21%。主要原因是为22年公立医院项目建设收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13,909.79万元，其中：财政拨款收入13,855.88万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.91万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13,909.79万元，其中：基本支出3,732.37万元，占26.83%；项目支出10,177.42万元，占73.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,855.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,741.5万元，下降25.5%。主要原因是22年公立医院项目建设收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出11,475.38万元，占本年支出合计的82.5%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,964.61万元，下降20.53%。主要原因是22年公立医院项目建设收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出11,475.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.4万元，占0.59%；社会保障和就业支出2,380.5万元，占20.74%；卫生健康支出9,024.48万元，占78.64%；其他支出3万元，占0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,841.5万元，支出决算数为11,475.38万元，完成年初预算的623.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导出决算数大于预算数。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金，导致决算数大于预算数。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金，导致决算数大于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.85万元，支出决算为2,380.5万元，完成年初预算的61,831.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,705.44万元，支出决算为1,577.96万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：口径不一致.
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为317.44万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金，导致决算数大于预算数。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为382.72万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务中心部分年中追加经费，不在年初预算范围内。
10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院部分年中追加经费，不在年初预算范围内。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为678.27万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,819.26万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为177.97万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为412.78万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为594万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出经费，属于年中临时追加，不在年初预算范围内。
16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药专项为市中医医院年中追加专项经费，不在年初预算范围内。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,707.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出为年中追加经费，不在年初预算范围内。
19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为267.7万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出为局机关本级及二级机构年中追加经费，不在年初预算范围内。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3,678.46万元，其中：人员经费2,159.1万元，占基本支出的58.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,519.36万元，占基本支出的41.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.12万元，下降4%，下降的主要原因是落实国家和省级关于党政机关过紧日子的决策部署，进一步厉行节约，控制三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.26万元，下降5.11%，下降的主要原因是落实国家和省级关于党政机关过紧日子的决策部署，进一步厉行节约，控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.88万元，占37.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.83万元，占62.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.88万元，全年共接待来访团组59个、来宾302人次，主要是上级部门工作检查及兄弟县市互相交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.83万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位今年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.83万元，主要是公务用车日常维护、加油、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2380.5万元；年初结转和结余0万元；支出2380.5万元，其中基本支出0万元，项目支出2380.5万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市卫生健康局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费1,519.36万元，比上年决算减少3,992.75万元，下降72.44%，主要原因：一是部门决算含15家二级机构财政拨款收支，本年度运行经费相加后少于上年度。二是落实国家和省级关于党政机关过紧日子的决策部署，进一步历行节约，控制支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费6.4万元，主要是新冠疫情相关会议；开支培训费6.76万元，主要是基层医疗机构相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市卫生健康局2022年度政府采购支出总额240.98万元，其中：政府采购货物支出240.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额240.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额240.98万元，占货物支出百分比为100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市卫生健康局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市卫生健康局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全源配置,指导卫生健康规划的编制和实施。拟定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。
（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（4）协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警.组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（8）负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。
（9）指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。
（10）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（11）负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
（12）承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他事项。
（14）职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康津市战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2、部门机构设置
津市市卫生健康局设10个股室，分别为办公室、人事股（党建办）、财务股（核算中心）、行政审批服务办公室（法监股、爱国卫生股）、医政医管股（体制改革股）、中医药管理股、疾控妇幼股（血防股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数70人，实有人数59人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出13,909.79万元，其中：基本支出3,732.37万元，项目支出10,177.42万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出3,732.37万元，其中：行政运行43.91万元，占基本支出的1.18%；财政国库业务4万元，占基本支出的0.11%；其他财政事务支出13万元，占基本支出的0.35%；其他一般公共服务支出6.5万元，占基本支出的0.17%；行政运行1,614.25万元，占基本支出的43.25%；其他卫生健康管理事务支出301.42万元，占基本支出的8.08%；其他公立医院支出382.72万元，占基本支出的10.25%；城市社区卫生机构13万元，占基本支出的0.35%；乡镇卫生院10万元，占基本支出的0.27%；其他基层医疗卫生机构支出408.37万元，占基本支出的10.94%；突发公共卫生事件应急处理171.81万元，占基本支出的4.6%；其他公共卫生支出462.2万元，占基本支出的12.38%；中医（民族医）药专项0.5万元，占基本支出的0.01%；其他计划生育事务支出65万元，占基本支出的1.74%；其他卫生健康支出232.7万元，占基本支出的6.23%；其他支出3万元，占基本支出的0.08%。
2.项目支出情况
2022年项目支出10,177.42万元，其中：其他社会保障和就业支出2,380.5万元，占项目支出的23.39%；其他卫生健康管理事务支出33.63万元，占项目支出的0.33%；其他基层医疗卫生机构支出269.9万元，占项目支出的2.65%；基本公共卫生服务1,819.26万元，占项目支出的17.88%；重大公共卫生服务177.97万元，占项目支出的1.75%；突发公共卫生事件应急处理240.98万元，占项目支出的2.37%；其他公共卫生支出131.8万元，占项目支出的1.3%；计划生育服务2,707.89万元，占项目支出的26.61%；其他卫生健康支出35万元，占项目支出的0.34%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,380.5万元，占项目支出的23.39%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
全市2022年卫健工作以深化医药卫生体制改革为主线，健全城乡居民医疗保障制度，强化医疗卫生服务体系和能力建设，完善基层卫生运行机制，较好地完成了各项任务，卫健事业得到持续、快速、健康发展。坚持科学防控，全力守牢疫情防控底线。聚焦能力建设，全面提升医疗服务质量水平，推进健全“三医联动”机制与分级诊疗制度落地；完善医疗质量控制体系建设；加大卫生人才引进培养力度。坚持人民至上，不断增强群众健康获得感，扶助关怀计生家庭取得新进展；抓好产筛、两癌筛查、先心病筛查重点民生实事工作；做好家庭医生签约、配备村医等乡村振兴健康帮扶工作。
一是计划生育服务，严格执行计划生育对象确认程序，做到了所有对象确认准确率100%，政策落实到位率100%。奖励政策实施后，有效地促进了计划生育工作的开展，增强了广大群众对计生工作的满意率，为提升计划生育家庭幸福感创造了良好的人文环境。
二是实施出生缺陷干预，有效控制出生缺陷和减少残疾，实现优生优育，提高我国出生人口素质。
三是计划生育、红十字会工作经费工作主要开展实施两孩生育和政策宣传，人口监测与信息统计、分析，家庭发展与人口监测、计划生育服务管理等业务指导和人员培训，计生特殊家庭扶助和关怀慰问，基层组织和能力建设。开展红十字会救援活动，举行应急救护培训，推动红十字会人道救助金发放。对符合条件的计生困难家庭、走访慰问计生特困家庭、走访慰问贫困户、走访慰问失独家庭、走访慰问计生困难大学生、基层计生、卫生工作者等对象进行走访慰问，开展了生育关怀工作。
四是实施血吸虫病预防，保持血吸虫病无感染，向2025年血吸虫病消除的目标前进，保障群众身体健康，社会和谐，促进了经济社会稳定发展。
五是开展了除四害工作，灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑持续开展，居民生活环境得到了显著提高。
六是继续实施了固定资产租赁，确保了市人民医院和市中医医院资产正常使用。
2、部分重点项目支出绩效
农村部分计划生育家庭奖励扶助专项是纳入财政年初预算的项目支出，专项立项依据国办发〔2004〕21号、湘人口发〔2008〕32号、湘财教[2012]3号、湘卫家庭发[2017]2号。专项实施内容主要是农村部分计划生育家庭奖励扶助，项目实施时间为2020年度。开展农村部分计划生育家庭奖励扶助工作缓解农村老年计划生育家庭在生产生活和养老方面困难。
农村部分计划生育家庭奖励扶助，缓解农村老年计划生育家庭在生产生活和养老方面的困难，促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展，对全市符合政策的农村部分计划生育家庭对象发放奖励扶助资金，发放对象每人每年及时发放960元。农村部分计划生育家庭奖励扶助项目能促进人口与经济社会协调发展和可持续发展。
四、存在的问题及原因分析
1、对绩效评价工作缺乏足够的认识。主要表现在：一是绩效评价认为是财务部门的工作，业务部门的参与不够积极，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价，而财务更多关注预算完成率、预算调整率、支出进度率等指标，对业务部门的产出和效果情况不能全面掌握；二是绩效评价的过程中工作人员缺乏专业的绩效评价知识与能力，对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作的完成效果不佳，制约了绩效评级工作的开展；三是每年项目完成后才对项目和部门整体进行评价，削弱了绩效管理发挥的作用。
2、受新冠疫情影响，为防止人员聚集产生感染风险，部分线下活动因为缩减规模、延期或取消，造成部分活动完成度未达到绩效指标。
3、全市卫健系统持续投入防疫工作，工作强度高，人员压力大，对单位人员满意度产生了影响。
五、下一步改进措施
1、强化绩效管理理念，提高对绩效评价的认识。按照预算管理工作要求，强化单位理念，注重对支出效果的管理。加强财务部门和业务部门沟通和交流，真正做到业财融合，提高业务部门对项目的产出指标和效果指标等评价参与度。在评级实施过程中要建立协同配合机制，由项目主管部门进行统筹，统一布置评价任务，明确工作要求。
2、开展卫生健康项目绩效评价工作宣传，提高绩效评价工作知晓率。和财政绩效监督股积极对接，指导我局部门绩效评价工作，同时争取追加本级财政对绩效评价工作的资金投入。
六、其他需要说明的情况
无。
