津市市疾病预防控制中心2022年部门决算公开说明
2022年度津市市疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；收集、分析、上报传染病发病、流行情况；做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。
（四）指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
（五）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市疾病预防控制中心内设机构包括：内设科室11个，分别办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病检测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科。本部门共有编制人数36人，实有人数32。
（二）决算单位构成
津市市疾病预防控制中心无下属单位，因此，津市市疾病预防控制中心2022年部门决算公开单位构成仅包含津市市疾病预防控制中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,634.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少64.16万元，下降3.78%。主要原因是减少新冠疫苗购置资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,634.3万元，其中：财政拨款收入1,043.52万元，占63.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入590.78万元，占36.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,634.3万元，其中：基本支出1,422.37万元，占87.03%；项目支出211.93万元，占12.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,043.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.88万元，增长8.63%。主要原因是增加标准化实验室建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,023.52万元，占本年支出合计的62.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加62.88万元，增长6.55%。主要是因为增加标准化实验室建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,023.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.45万元，占0.34%；社会保障和就业支出20万元，占1.95%；卫生健康支出992.06万元，占96.93%；其他支出8万元，占0.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为422.86万元，支出决算数为1,023.52万元，完成年初预算的242.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.36万元，支出决算为20万元，完成年初预算的595.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.13万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为356.48万元，支出决算为469.6万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加导致相关支出增加。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.82万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为249.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出811.59万元，其中：人员经费395.55万元，占基本支出的48.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费416.04万元，占基本支出的51.26%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.06万元，下降2.91%，下降的主要原因是认真贯彻落实各项要求，进一步从严控制三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降6.85%，下降的主要原因是控制公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占46.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.31万元，占53.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组32个、来宾146人次，主要是业务相互交流及上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.31万元，主要是公务用车燃油费及维修维护、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费416.04万元，与上一年度相比，增加265.86万元。主要是因为口径不一致。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.1万元，用于外出业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额61.89万元，其中：政府采购货物支出61.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.89万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额为61.89万元，占百分比为100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗冷链车及公共卫生突发事件专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（一）单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；收集、分析、上报传染病发病、流行情况；做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。
（四）指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
（五）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
2、部门机构设置
内设科室11个，分别办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病检测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数36人，实有人数32。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,634.3万元，其中：基本支出1,422.37万元，项目支出211.93万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,422.37万元，其中：行政运行3.45万元，占基本支出的0.24%；其他社会保障和就业支出20万元，占基本支出的1.41%；行政运行69.13万元，占基本支出的4.86%；疾病预防控制机构1,060.39万元，占基本支出的74.55%；其他卫生健康支出249.4万元，占基本支出的17.53%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，占基本支出的1.41%。
2.项目支出情况
2022年项目支出211.93万元，其中：其他基层医疗卫生机构支出65.2万元，占项目支出的30.76%；重大公共卫生服务81.53万元，占项目支出的38.47%；突发公共卫生事件应急处理54.82万元，占项目支出的25.87%；其他公共卫生支出2.38万元，占项目支出的1.12%；其他支出8万元，占项目支出的3.77%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
我单位对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
全面推开绩效目标管理，严格落实评价结果运用，促进提高财政资金效益。加强专项资金支出审批，确保专款专用。全面启动了单位财务内控制度建设。
2、部分重点项目支出绩效
2022年为提高和保持较高常规免疫接种率，加强疫苗针对疾病的监测和控制，全面推进儿童预防接种信息化建设，不断提高免疫规划工作，规范化管理和服务水平，我单位继续延续重大公共卫生项目-扩大免疫规划项目。2022年共接种免疫规划疫苗20163剂次，常规免疫报告接种率均保持在98%以上，超过国家90%的接种指标。完成适龄儿童接种国家免疫规划疫苗率90%以上，入学入托接种查验率100%，通过有效落实免疫规划工作、提高适龄人群国家免疫规划疫苗接种率，有效预防或控制疾病的发生，保障人民群众健康，通过接种和教育手段，帮助个体或群众改变健康行为，提高我市适龄接种率水平，规范服务我市预防接种管理和服务质量，社会公众对项目效果的满意度达到95%以上。
四、存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
2、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
3、专项资金管理待加强。资金使用审批流程待进一步完善。
五、下一步改进措施
1、进一步提高资金使用效率。着重加强项目预算计划申报的科学性、预见性，综合资金申报与政府目标、历年工作经验及自然社会环境等多种因素，进一步提升项目经费的使用效益和效率。
2、加强现有人员业务技能的培训，以适应更高要求的业务工作。
3、科学合理编制预算并坚决严格执行。加大专项资金管理，确保资金安全。完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，严格把好每一笔资金的使用关，杜绝违规现象发生，在三公经费上严格坚持标准。
4、规范账务处理，提高财务信息质量；加强部门工作沟通，协调各项职能。
六、其他需要说明的情况
无。
