津市市农村卫生工作站2022年部门决算公开说明
2022年度津市市农村卫生工作站部门决算
目 录
第一部分 津市市农村卫生工作站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市农村卫生工作站概况
一、部门职责
为农村卫生工作提供预防保健服务，主要工作职责是农村卫生防疫，农村妇幼保健，农村医政管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市农村卫生工作站内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、财务股、疾控妇幼股。津市市农村卫生工作站共有编制人数7人，实有人数7人。
（二）决算单位构成
津市市农村卫生工作站无下属单位，因此津市市农村卫生工作站2022年单位决算即津市市农村卫生工作站本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计99.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13.84万元，增长16.09%。主要原因是人员调资，人员经费增长，收支增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计99.87万元，其中：财政拨款收入99.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计99.87万元，其中：基本支出99.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计99.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.84万元，增长16.09%。主要原因是人员调资，人员经费增长，收支增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出99.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13.84万元，增长16.09%。主要是因为人员调资，人员经费增长，收支增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出99.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.19万元，占11.2%；卫生健康支出88.68万元，占88.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为91.24万元，支出决算数为99.87万元，完成年初预算的109.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，不在年初预算范围内。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，不在年初预算范围内。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，无年初预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为72.73万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，人员经费增长，支出增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出99.87万元，其中：人员经费95.39万元，占基本支出的95.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.48万元，占基本支出的4.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.02万元，增长8.7%，增长的主要原因是本年度周边区县业务工作交流较多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组5个、来宾21人次，主要是周边区县单位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市农村卫生工作站2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市农村卫生工作站2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费4.48万元，比上年决算减少0.26万元，减少6.16%，主要原因是过紧日子，压缩开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.12万元，用于专业知识培训支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市农村卫生工作站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市农村卫生工作站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市农村卫生工作站2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
为农村卫生工作提供预防保健服务，主要工作职责是农村卫生防疫，农村妇幼保健，农村医政管理等工作。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别为：办公室、财务股、疾控妇幼股。
3、人员编制情况
津市市农村卫生工作站共有编制人数7人，实有人数7人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出99.87万元，其中：基本支出99.87万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出99.87万元，其中：行政运行10.31万元，占基本支出的10.32%；其他一般公共服务支出0.89万元，占基本支出的0.89%；行政运行3.9万元，占基本支出的3.91%；疾病预防控制机构84.78万元，占基本支出的84.89%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
农村卫生工作是我们开展医疗卫生改革的一个工作要点，是整体医疗卫生事业中不可或缺的重要部分，是卫生事业战略格局中的关键组成部分，其发展的程度以及落实的有效性则关系到农村生产力的促进、农村经济的振兴以及农村社会发展的稳定，从长远来说对提高广大农村群众的基本身体素质有着深远的意义。而在农村卫生的整体工作中，绩效评价又是促进发展的根基，为实现农村卫生工作的预防保健、基本医疗以及管理职能等相关职能定位，绩效评价从效益、效率、效果、质量、满意度以及反应性在内的相关内容，通过定量与定性的结合，对农村卫生工作进行综合系统的评价。2022年农村卫生工作部门整体支出绩效主要有以下几个方面：一是完成农村预防接种、疾病预防控制等工作任务；二是完成农村孕产妇预防保健、农村妇幼保健、儿童保健等工作；三是全面完成农村村卫生室、个体诊所的医政管理工作及主管部门下达的其他日常事务；四是强化了农村预防保健宣传，提高居民健康指标；通过开展预防保健工作，农村群众对工作的满意率达95%以上。
2、部分重点项目支出绩效
通过绩效目标评价的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。
四、存在的问题及原因分析
1、对绩效评价工作缺乏足够的认识。主要表现在：一是绩效评价认为是财务部门的工作，业务部门的参与不够积极，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价，而财务更多关注预算完成率、预算调整率、支出进度率等指标，对业务部门的产出和效果情况不能全面掌握；二是绩效评价的过程中工作人员缺乏专业的绩效评价知识与能力，对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作的完成效果不佳，制约了绩效评级工作的开展；三是每年项目完成后才对项目和部门整体进行评价，削弱了绩效管理发挥的作用。
2、受新冠疫情影响，为防止人员聚集产生感染风险，部分线下活动因为缩减规模、延期或取消，造成部分活动完成度未达到绩效指标。
3、全市卫健系统持续投入防疫工作，工作强度高，人员压力大，对单位人员满意度产生了影响。
五、下一步改进措施
1、强化绩效管理理念，提高对绩效评价的认识。按照预算管理工作要求，强化单位理念，注重对支出效果的管理。加强财务部门和业务部门沟通和交流，真正做到业财融合，提高业务部门对项目的产出指标和效果指标等评价参与度。在评级实施过程中要建立协同配合机制，由项目主管部门进行统筹，统一布置评价任务，明确工作要求。
2、开展卫生健康项目绩效评价工作宣传，提高绩效评价工作知晓率。和财政绩效监督股积极对接，指导我局部门绩效评价工作，同时争取追加本级财政对绩效评价工作的资金投入。
六、其他需要说明的情况
无。
