津市市人力资源和社会保障局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 津市市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。
（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（九）贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市人力资源和社会保障局内设机构包括：我局下设7个科室，所属事业单位9个。内设科室分别是办公室、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股。本部门共有编制人数87人，财政拨款在职实有人员71人，提前退休人员2人，2022年新进公务员身份2人，调进5人，调出7人，正式退休5人，临聘人员25人。
（二）决算单位构成
津市市人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市人力资源和社会保障局本级、市劳动就业服务中心、市社会养老保险服务中心、市工伤保险服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源开发交流服务中心、市劳动监察大队、市城乡居民养老保险服务中心、市人力资源考试院、市促进就业小额担保贷款信用担保中心。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,842.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少19,041.32万元，下降79.73%。主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,842.41万元，其中：财政拨款收入4,748.14万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.27万元，占1.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,842.41万元，其中：基本支出1,882.61万元，占38.88%；项目支出2,959.81万元，占61.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,748.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,135.59万元，下降80.12%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,748.14万元，占本年支出合计的98.05%。与上一年度相比，财政拨款支出减少18,626.32万元，下降79.69%。主要是因为项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,748.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,478.14万元，占94.31%；农林水支出270万元，占5.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,756.92万元，支出决算数为4,748.14万元，完成年初预算的270.25%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,507.54万元，支出决算为1,802.56万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为52.34万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：代发全市离休人员死亡，资金多余部分财政已收回。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,603.92万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）
年初预算为0万元，支出决算为270万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,874.22万元，其中：人员经费1,385.86万元，占基本支出的73.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费488.36万元，占基本支出的26.06%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.11万元，下降45.8%，下降的主要原因是进一步规范公务接待费管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.57万元，下降70.28%，下降的主要原因是规范用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占70.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.51万元，占29.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组43个、来宾287人次，主要是迎接上级检查，业务交流对接等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.51万元，主要是维修维护支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费488.36万元，比上年决算增加133.69万元，增长37.69%，主要原因是2022年度事业单位招考等工作需要导致公用经费增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.01万元，用于日常培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市人力资源和社会保障局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。
（4）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。
（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（9）贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。
（10）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）完成市委、市政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
我局下设7个科室，所属事业单位9个。内设科室分别是办公室、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数87人，财政拨款在职实有人员71人，提前退休人员2人，2022年新进公务员身份2人，调进5人，调出7人，正式退休5人，临聘人员25人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出4,842.41万元，其中：基本支出1,882.61万元，项目支出2,959.81万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,882.61万元，其中：行政运行1,810.94万元，占基本支出的96.19%；其他人力资源和社会保障管理事务支出30.72万元，占基本支出的1.63%；离退休人员管理机构40.94万元，占基本支出的2.17%。
2.项目支出情况
2022年项目支出2,959.81万元，其中：其他就业补助支出2,671.85万元，占项目支出的90.27%；其他社会保障和就业支出5万元，占项目支出的0.17%；其他计划生育事务支出12.96万元，占项目支出的0.44%；创业担保贷款贴息及奖补270万元，占项目支出的9.12%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，我单位按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。
全面推开绩效目标管理，严格落实评价结果运用，促进提高财政资金效益。重点做好财政评审、政府采购，使财政资金充分发挥节支增效的作用。加大公务卡消费结算力度，公务消费透明度不断提高。全面启动了单位财务内控制度建设，加强了会计执法检查，会计基础工作不断规范。
2、部分重点项目支出绩效
2022年我局以“就业有岗位、保障全覆盖、人才强支撑、权益得维护、团队更和谐、工伤创满意”主线，践行担当之责，全面超额完成了年度目标任务。社会公众对全局的满意度达95%以上。通过绩效目标评价的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。
四、存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
2、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
五、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
