津市市三洲驿街道办事处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市三洲驿街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市三洲驿街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市三洲驿街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟定市级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻津单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市三洲驿街道办事处内设机构包括：根据编委核定，本部门辖内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；另设执法机构1个：综合行政执法大队。本部门共有编制人数34人，实有人数28人。
（二）决算单位构成
津市市三洲驿街道办事处无下属单位，因此，津市市三洲驿街道办事处2022年单位决算即津市市三洲驿街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,628.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,270.88万元，增长388.21%。主要原因是老旧小区改造项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,628.63万元，其中：财政拨款收入1,307.81万元，占19.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,320.82万元，占80.27%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,628.63万元，其中：基本支出1,131.89万元，占17.08%；项目支出5,496.74万元，占82.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,307.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.94万元，下降3.68%。主要原因是日常支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,201.19万元，占本年支出合计的18.12%。与上一年度相比，财政拨款支出减少53.56万元，下降4.27%。主要是因为日常支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,201.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出894.49万元，占74.47%；公共安全支出18.05万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出71.83万元，占5.98%；社会保障和就业支出8万元，占0.67%；卫生健康支出61万元，占5.08%；城乡社区支出58.62万元，占4.88%；农林水支出54.7万元，占4.55%；住房保障支出34.5万元，占2.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为791.27万元，支出决算数为1,201.19万元，完成年初预算的151.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为447.47万元，支出决算为686.02万元，完成年初预算的153.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、渔民禁捕退捕、环境卫生整治、安全生产、项目建设等支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.18万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
8、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.67万元，支出决算为8万元，完成年初预算的299.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.62万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为287万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的1.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出减少。
19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
22、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,131.89万元，其中：人员经费793.04万元，占基本支出的70.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费338.85万元，占基本支出的29.94%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出 ，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是该支出年初预算未编制，本年度单位基本支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是常德市规划建筑设计院有限责任公司对本街道办事处的老旧小区改造项目现场踏勘发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入106.62万元；年初结转和结余0万元；支出106.62万元，其中基本支出0万元，项目支出106.62万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市三洲驿街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费338.85万元，比上年决算增加89.39万元，增长35.83%，主要原因是本单位人员经费支出增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.06万元，用于开展应急管理系统行政执法人员业务培训费，人数1人，内容为应急管理系统行政执法；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市三洲驿街道办事处2022年度政府采购支出总额1,799.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,799.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,619.2万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额1,619.2万元，占政府采购支出总额的90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额1,619.2万元，占工程支出金额的90%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市三洲驿街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市三洲驿街道办事处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻津单位和社区居民参与社区建设、管理。
（9）完成市委、市政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
根据编委核定，本部门辖内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；另设执法机构1个：综合行政执法大队。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数34人，实有人数28人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出6,628.63万元，其中：基本支出1,131.89万元，项目支出5,496.74万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,131.89万元，其中：行政运行686.02万元，占基本支出的60.61%；信访事务20万元，占基本支出的1.77%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出101.18万元，占基本支出的8.94%；其他财政事务支出6万元，占基本支出的0.53%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，占基本支出的0.18%；一般行政管理事务10万元，占基本支出的0.88%；武装警察部队10.05万元，占基本支出的0.89%；一般行政管理事务8万元，占基本支出的0.71%；其他文化和旅游支出15万元，占基本支出的1.33%；其他体育支出46.83万元，占基本支出的4.14%；其他文化旅游体育与传媒支出10万元，占基本支出的0.88%；其他社会保障和就业支出8万元，占基本支出的0.71%；突发公共卫生事件应急处理56万元，占基本支出的4.95%；其他卫生健康支出5万元，占基本支出的0.44%；其他城乡社区管理事务支出58.62万元，占基本支出的5.18%；农村社会事业7万元，占基本支出的0.62%；对村民委员会和村党支部的补助3.14万元，占基本支出的0.28%；其他普惠金融发展支出6万元，占基本支出的0.53%；其他农林水支出38.56万元，占基本支出的3.41%；其他保障性安居工程支出3万元，占基本支出的0.27%；其他城乡社区住宅支出31.5万元，占基本支出的2.78%。
2.项目支出情况
2022年项目支出5,496.74万元，其中：其他发展与改革事务支出69.3万元，占项目支出的1.26%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出106.62万元，占项目支出的1.94%；老旧小区改造5,320.82万元，占项目支出的96.8%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年度支出合计6,628.63万元，其中：基本支出1,131.89万元，占17.08%；项目支出5,496.74万元，占82.92%。
我单位对部门整体支出绩效开展了自评。我办从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：1.运行成本。我办编制数34人，其中：单位行政编制18人，事业编制16人。2022年在编在岗人数28人，临聘人员5人。2.管理效率。单位财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强；本单位根据上级文件精神制定街居工作人员管理实施方案，进一步加强对街居工作人员作风问题监督，完善街道对社区工作人员考核制度，考核结果与社区工作人员报酬待遇和奖惩挂钩。3.履职效能。一是基层党建水平全面提升。严把党员发展关，全年新发展党员3名，入党积极分子13名。选优配强干部队伍，开展社区“两委”换届“回头看”，及时补选“两委”委员 7名。结合“七一”活动，评选出“先进党组织”3个、“优秀党员”42名、“优秀党务工作者”5名。涵养党员干部政治素养，落实“三会一课”、理论中心组学习、主题党日、组织生活会、民主生活会等制度，开展“喜迎二十大、建功新时代”系列主题活动5次，专题学习研讨6余场，结合基层治理、喜迎二十大，成功向上推介上稿70余篇。二是基层组织体系多点开花。完成街道本级及辖7个社区新时代文明实践所（站）点建设，全年开展志愿服务活动200余次，累计投入资金30万元。推进两新党组织组建攻坚行动，截止目前，撤销两新联合党支部1个，新建两新联合党支部4个，基本实现“应建尽建、有效覆盖”。结合街区治理，成立街区（小区）党支部11个，街区（小区）业委会24个，面对突如起来的本土疫情，迅速成立72个疫情防控临时党支部，覆盖近168个小区，251个党员凸显担当，探索党建引领住宅小区综合治理新路径。三是城市更新步伐加快。105街区通过省住建厅“现场答辩”入选国家住建部老旧小区改造试点街区。城发集团（国有企业）依法取得街区建设、管理、运营、服务一体化改造资质参与城市更新提质治理。全面启动八大街区50个小区3137户建设改造工程，现7个街区已进场施工，A7街区已开标。“零补偿”拆除2022年违建555处共8415㎡，围墙62处共2323米，完成总任务的89%。积极推动街区智慧管理全覆盖，我市首个智慧健身房已全面投入启动。四是项目建设有力推进。洽谈本土企业十八子食品有限公司成功入园，顺利完成落雁湖周边征收及收储工作任务，现已全面启动建设工作。全力拓宽渠道争资，成功争取应急避难场所建设资金，人居环境整治资金和老旧小区改造资金项目，超额完成全年任务。探索推进老旧小区加装电梯项目，截止目前，意向安装6台，正在办理前期加装手续5台，已启动现场建设4台，其中3台预计下月完工。4.社会效应。一是城市安全更有保障。加强应急能力建设，积极开展危险化学品、在建工地、自建房等6个重点领域安全专项整治。今年来，完成了房屋安全隐患、消防安全隐患等省市交办的7个安全隐患问题整改。结合“强执法、防事故”等专项行动，对津市市君之林宾馆等5家生产经营单位下达了责令限期整改指令书和行政（当场）处罚决定书（单位），经济处罚0.37万元，基本做到了辖区重点生产经营单位执法全覆盖，安全生产形势持续向好，全年未发生较大以上安全生产事故。二是平安建设更有实效。坚持问题导向，致力共建共治，全面推行创新市域现代化治理新模式。全年共排查各类矛盾分歧239起，成功调处239起，调处率达100%。摸排养老诈骗线索7条，成功破获1起养老诈骗案，为受害者及时止损。强化涉稳排查，加强重点人群管控。全年北京劝访1次；共市级接访100批次，170人次；街道接访246起，为辖区居民解决各类民生及其他合理诉求近45余起。开展五好家庭评选活动，通过民主推荐，共评选出五好家庭330户。探索推行“三二一”工作法调解分歧135余起，有效的提高了矛盾化解率，得到了居民的一致好评。5.可持续发展能力和服务对象满意度。一是疫情防控扎实有效。面对突如其来的第一轮本土疫情，在市委市政府坚强领导下，迎难而上，逆风而行，引导各级党组织和党员发挥先锋模范作用，全市上下齐心协力，多措并举全力阻断疫情传播，实现动态清零，获得群众的一致好评。截止11月29日，在管253人，集中隔离对象58人，居家隔离114人，居家健康监测81人。扎实推进疫苗接种，宣传发动、澄清底子、建好台账。目前，18岁以上新冠疫苗本地接种24965人、外地接种7297人、禁忌症不宜接种320人、死亡461人，加强针累计接种16654人，60岁以上人员累计接种9426人。二是民生保障全面加强。持续巩固脱贫攻坚成果，对“六类对象”共24户46人开展全面摸排、自清自查，9月，入户走访开展年度收入核算，4户脱贫户年人均纯收入平均增长率达12.56%，确保了防返贫举措精准到位。落实政务下沉，累计办理服务事项3.2万余件。抓好民生保障，全面做好低保、住保、卫计等民生底板工作，统筹推进重点群体和贫困群众救助，实现街道大局和谐稳定。截止目前，临时救助155人，救助金额达20.9万元。街道积极促进民生事业全面发展，扎实推进社会治理、安全生产、生态环保等工作，提升群众的满意度和幸福感。
2、部分重点项目支出绩效
一、项目支出基本情况
六一路片区(六一路综合楼、教师公寓及周边、公路局宿舍)老旧小区改造工程，项目实施地点在津市市三洲驿街道办事处辖区内。项目内容主要是改造3个老旧小区，项目基本内容主要包括道路改造、沥青路面铺设、院内管线规整、安装路灯、雨污水管网改造、健身器材等基础设施改造。项目支出情况:预算金额310万，中标金额224万。截止2022年12月31日，我办财政所已按照合同规定，向津市市阳由建筑工程有限责任公司支付88万元，工程还未竣工。待工程竣工验收及结算审计完成后，付至工程总价的97%，余下3%作为质量保证金，待质保期满后一次性付清。
二、绩效运行监控工作开展情况
项目组织情况:由街道财政所统一管理资金，根据项目施工进度，实际情况收集资料，办理支付审批流程，审批后进行支付。
项目组织管理情况:办事处成立资金监管小组，老旧小区改造资金实行专项资金监管、单独核算的管理方式，做到专款专用。严格执行国家财经法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查和审计。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
六一路片区(六一路综合楼、教师公寓及周边、公路局宿舍)老旧小区改造年初预算数310万元，中标金额224万，截止2022年12月31日，已支付金额88万。待工程竣工验收及结算审计完成后，支付至工程总价的97%，余下3%作为质量保证金，待保质期满后一次性付清。
四、存在的问题及原因分析
2022年，街道的财务工作在制度建设，项目细化分解管理、支出合同管理、保障服务方面取得了一定的成绩，但仍然存在着较为突出的问题，如项目资金全程跟踪监督中间环节链接不够，国库集中支付、政府采购专业操作技能总结不够，部门预算、执行、决算口径一致，分析原因不够等等。这些问题，都需要通过在新的一年里通过各种有效措施妥善加以解决，诸如加强财务人员的专业知识学习、完善项目资金全程监管体系以及充分发挥财政国库支付网的作用等等。
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
五、下一步改进措施
（一）完善财务制度建设，使管理更具规范化。
（二）强化经费监督，做好收支平衡。
（三）部门预算编制明细化。
1、按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
2、提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，可在6月、10月等关键节点监控各绩效目标完成程度。对于完成情况不达标的，应向相关经办部门或站所下发预警通知，督查催工，确保项目产出。
3、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
