津市市汪家桥街道办事处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市汪家桥街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市汪家桥街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市汪家桥街道办事处概况
一、部门职责
（一）街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。
（二）现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。
（三）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市汪家桥街道办事处内设机构包括：下设民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、农林水利综合服务站、退役军人服务站。本部门共有编制人数36人，实有人数36人。
（二）决算单位构成
津市市汪家桥街道办事处无下属单位，因此，津市市汪家桥街道办事处2022年单位决算即津市市汪家桥街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,212.57万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,953.12万元，增长313.88%。主要原因是老旧小区改造项目的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,212.57万元，其中：财政拨款收入1,416.99万元，占27.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,795.58万元，占72.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,212.57万元，其中：基本支出1,395.2万元，占26.77%；项目支出3,817.37万元，占73.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,416.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加157.54万元，增长12.51%。主要原因是财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,306.5万元，占本年支出合计的25.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加47.05万元，增长3.74%。主要是因为财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,306.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.91万元，占64.05%；文化旅游体育与传媒支出13.17万元，占1.01%；卫生健康支出36万元，占2.76%；城乡社区支出156.02万元，占11.94%；农林水支出136.4万元，占10.44%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.23%；住房保障支出104万元，占7.96%；其他支出21万元，占1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为906.67万元，支出决算数为1,306.5万元，完成年初预算的144.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.86万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为643.57万元，支出决算为628.51万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动产生的人员经费减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发的维稳事件所产生支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款的增加。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.55万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为205万元，支出决算为66万元，完成年初预算的32.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出在下年支付完成。
19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
20、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为104万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初预算未编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,286.2万元，其中：人员经费562.21万元，占基本支出的43.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费724万元，占基本支出的56.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务接待费支出,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组68个、来宾580人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费用支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入110.49万元；年初结转和结余0万元；支出110.49万元，其中基本支出109万元，项目支出1.49万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市汪家桥街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费833万元，比上年决算增加602.83万元，增长261.91%，主要原因是街区改造和精致街区改造所发生的费用增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1万元，本单位召开现场大会1次，参加人员大致是120人，会议主题是街区建设；开支培训费3万元，用于开展安全生产培训、再就业技能培训，参加培训人员50人；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市汪家桥街道办事处2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市汪家桥街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市汪家桥街道办事处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。
（2）现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。
（3）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
2、部门机构设置
下设民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、农林水利综合服务站、退役军人服务站。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数36人，实有人数36人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出5,212.57万元，其中：基本支出1,395.2万元，项目支出3,817.37万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,395.2万元，其中：行政运行76.86万元，占基本支出的5.51%；行政运行628.51万元，占基本支出的45.05%；信访事务3万元，占基本支出的0.22%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出101.94万元，占基本支出的7.31%；其他发展与改革事务支出0.3万元，占基本支出的0.02%；其他财政事务支出2万元，占基本支出的0.14%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，占基本支出的0.29%；其他文化和旅游支出13.17万元，占基本支出的0.94%；突发公共卫生事件应急处理36万元，占基本支出的2.58%；行政运行5万元，占基本支出的0.36%；其他城乡社区管理事务支出87.55万元，占基本支出的6.28%；小城镇基础设施建设28万元，占基本支出的2.01%；其他城乡社区公共设施支出5万元，占基本支出的0.36%；城乡社区环境卫生5万元，占基本支出的0.36%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出109万元，占基本支出的7.81%；其他城乡社区支出25.47万元，占基本支出的1.83%；其他农业农村支出10万元，占基本支出的0.72%；农村水利20万元，占基本支出的1.43%；对村民委员会和村党支部的补助66万元，占基本支出的4.73%；其他农林水支出40.4万元，占基本支出的2.9%；其他资源勘探工业信息等支出3万元，占基本支出的0.22%；其他城乡社区住宅支出104万元，占基本支出的7.45%；其他支出21万元，占基本支出的1.51%。
2.项目支出情况
2022年项目支出3,817.37万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.74万元，占项目支出的1.33%；征地和拆迁补偿支出1.49万元，占项目支出的0.04%；老旧小区改造3,765.14万元，占项目支出的98.63%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
津市市汪家桥街道办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，本单位下辖内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；事业站所：退役军人服务站；三个服务中心：汪家桥街道政务服务中心、汪家桥街道城市综合服务中心、汪家桥街道社会事务综合服务中心；一个综合行政执法队。
（一）一般公共预算支出情况
1.基本支出情况：
2022年一般公共预算基本支出为1641.77万元，其中：工资福利支出437.32万元，主要包括用于基本工资、津贴补贴、岗位津贴、绩效、五险一金和伙食补助费等；商品和服务支出928.85万元，主要包括交通补贴和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助70.60万元；对附属单位支出205万元，是指村（居）级基层党组织工作任务或村级、社区建设发展，保证基层政权运转的转移支付支出。
2.项目支出情况：
2022年项目支出一般公共预算项目支出2455.16万元，资金安排和使用管理情况：全部用于办事处老旧小区、精致街区改造项目前期设计费、监理费和工程款及禁渔退捕补偿款。
（二）政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金支出208万元，资金安排和使用管理情况：全部用于办事处和汪家桥社区的场地租赁费用。
2、部分重点项目支出绩效
2022年津市市汪家桥街道办事处重点项目分别是：银凤街区老旧小区改造工程，阳关街区老旧小区改造工程，九码头街区老旧小区改造工程，城东扎花厂街区老旧小区改造工程。
一、银凤街区老旧小区改造工程涉及居民户数479户，送审金额529.5632万元，中标金额523.2086万元，已支付工程款的62%，共计326万元。
二、阳关街区老旧小区改造工程涉及居民户数526户，送审金额328.4638万元，中标金额326.50万元，已支付工程款的62%共计208万元。
三、九码头街区老旧小区改造工程涉及居民户数448户，送审金额367.9472万元，中标金额366.60万元，已支付工程款的62%共计229.98万元。
四、城东扎花厂街区老旧小区改造工程涉及居民户数271户，送审金额207.0947万元，中标金额206.66万元，已支付工程款的62%共计130万元。
四、存在的问题及原因分析
年初预算公用经费不能满足实际工作需要。原因是：2022年疫情防控、环境卫生整治、控违拆违等工作增加公用经费支出，但没有纳入年初预算。
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
五、下一步改进措施
办事处坚持厉行节约和统筹谋划，制定相应节约措施，严格管理，严控经费支出，确保重点和刚需支出，保障机关正常运行。
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
