津市市襄阳街街道办事处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市襄阳街街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市襄阳街街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市襄阳街街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设和年度计划。
（四）负责社区集体经济组织的监督管理工作。
（五）负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作。
（六）负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
（七）负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作。
（八）负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督。
（九）完成市委市政府及上级各部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市襄阳街街道办事处内设机构包括：津市市襄阳街街道办事处设6个办公室，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室。本部门共有编制人数42人，实有人数35人。
（二）决算单位构成
津市市襄阳街街道办事处无下属单位，因此，津市市襄阳街街道办事处2022年单位决算即津市市襄阳街街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,189.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,841.22万元，增长136.52%。主要原因是老旧小区改造工程增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,189.93万元，其中：财政拨款收入1,221.69万元，占38.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,968.23万元，占61.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,189.93万元，其中：基本支出1,221.69万元，占38.3%；项目支出1,968.23万元，占61.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,221.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.02万元，下降9.42%。主要原因是日常支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,186.69万元，占本年支出合计的37.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少162.02万元，下降12.01%。主要是因为日常支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,186.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出864.21万元，占72.82%；教育支出4万元，占0.34%；科学技术支出5万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出69.72万元，占5.88%；社会保障和就业支出8.92万元，占0.75%；卫生健康支出22万元，占1.85%；城乡社区支出66.67万元，占5.62%；农林水支出104.14万元，占8.78%；交通运输支出3万元，占0.25%；资源勘探工业信息等支出20万元，占1.69%；自然资源海洋气象等支出4万元，占0.34%；住房保障支出0.53万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.21%；其他支出12万元，占1.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,219.15万元，支出决算数为1,186.69万元，完成年初预算的97.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中产生了人大经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为865.81万元，支出决算为743.03万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目未结帐。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.95万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.72万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.78万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的247.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.81万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
21、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为287万元，支出决算为7万元，完成年初预算的2.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出减少。
25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
26、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,186.69万元，其中：人员经费310.68万元，占基本支出的26.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费876.02万元，占基本支出的73.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.16万元，下降35.15%，下降的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组25个、来宾200人次，主要是广东深圳企业发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出35万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市襄阳街街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费911.02万元，比上年决算增加577.71万元，增长173.33%，主要原因是老旧小区改造维修增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.86万元，人大培训、高质量发展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市襄阳街街道办事处2022年度政府采购支出总额1,968.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,968.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,968.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,968.23万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额1,968.23万元，占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市襄阳街街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市襄阳街街道办事处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设和年度计划。
（4）负责社区集体经济组织的监督管理工作。
（5）负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作。
（6）负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
（7）负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作。
（8）负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督。
（9）完成市委市政府及上级各部门交办的其他工作任务。
2、部门机构设置
津市市襄阳街街道办事处设6个办公室，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数42人，实有人数35人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出3,189.93万元，其中：基本支出1,221.69万元，项目支出1,968.23万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,221.69万元，其中：人大会议0.23万元，占基本支出的0.02%；行政运行743.03万元，占基本支出的60.82%；信访事务3万元，占基本支出的0.25%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.95万元，占基本支出的6.38%；其他发展与改革事务支出30万元，占基本支出的2.46%；其他财政事务支出3万元，占基本支出的0.25%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7万元，占基本支出的0.57%；其他教育费附加安排的支出4万元，占基本支出的0.33%；其他科学技术支出5万元，占基本支出的0.41%；其他文化和旅游支出69.72万元，占基本支出的5.71%；其他企业改革发展补助4.51万元，占基本支出的0.37%；其他社会保障和就业支出4.41万元，占基本支出的0.36%；突发公共卫生事件应急处理22万元，占基本支出的1.8%；其他城乡社区管理事务支出31.91万元，占基本支出的2.61%；小城镇基础设施建设15.95万元，占基本支出的1.31%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，占基本支出的2.46%；其他城乡社区支出18.81万元，占基本支出的1.54%；一般行政管理事务20万元，占基本支出的1.64%；农村道路建设0.28万元，占基本支出的0.02%；其他农业农村支出10万元，占基本支出的0.82%；水利工程建设0.3万元，占基本支出的0.02%；抗旱20万元，占基本支出的1.64%；其他水利支出32万元，占基本支出的2.62%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元，占基本支出的0.41%；对村民委员会和村党支部的补助7万元，占基本支出的0.57%；其他农林水支出9.57万元，占基本支出的0.78%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3万元，占基本支出的0.25%；其他资源勘探工业信息等支出20万元，占基本支出的1.64%；其他自然资源事务支出4万元，占基本支出的0.33%；棚户区改造0.53万元，占基本支出的0.04%；自然灾害救灾补助2.5万元，占基本支出的0.2%；用于社会福利的彩票公益金支出5万元，占基本支出的0.41%；其他支出12万元，占基本支出的0.98%。
2.项目支出情况
2022年项目支出1,968.23万元，其中：行政运行1,968.23万元，占项目支出的100%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，在市委、市政府的正确领导下，襄阳街道办事处坚持党建引领，全面贯彻落实乡村振兴战略，围绕市委市政府“一三五”战略目标和“五三六”目标任务，重点开展六大底板工作。贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施和群众生活基础设施建设，改善农业生产条件和群众生活条件。保障全镇经济、文化、生态环保、农村人居环境综合治理等各方面工作有序推进。我单位对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
1、辖区基础设施建设。
（1）推进了技校小区、人民医院周边、盐矿南小区、汤家湖小区等3个老旧小区改造等项目相关工作；（1）抓改扩翻项目，向上争取改扩翻资金1026多万元，对技校小区、人民医院周边、盐矿南小区、汤家湖小区1800多户居民实施了改扩翻工程，已竣工，极大改善了辖区居民生活环境，提高了生活质量。（2）抓基础设施项目。加大项目整合力度，强化基础设施建设。开展二桥大道提质改造工程，丝绢路、关山路亮化绿化工程，关山岭环形游道建设工程，庙湾堰塘整治工程进一步提升街道整体风貌。
2、帮扶服务企业工作。
帮助湖南鑫铮科技有限公司解决了搬迁转场、用工、融资以及技术瓶颈等难题，利用网格微信群及各类活动组织招工10余次，为企业协调解决贷款60万元，协助企业成功与湖南工程学院签订了产学研合作协议，试制了圆柱形空芯杯无刷微型电机并已投入试用，让濒临破产的企业“起死回生”，此项目标完成。
3、招商引资工作。
2021年，通过创新招商方式，实行“一企一策、因企施策”，与企业紧密对接，成功引进了投资3000万元的湖南鑫铮科技有限公司扩建项目，圆满完成全年招商引资任务。争取上级资金214万元，完成增资任务的107%，超额完成全年目标任务。
4、安全生产工作。
（1）基本做到了安全生产警钟长鸣。按照“一岗双责”“打非治违”等安全生产的相关要求，开展了清远观水库漫溢跨堤演习、老果园山体滑坡演习、阳由垸防汛演习等系列活动。举办了消防知识讲座和培训3场。发放各类宣传手册、宣传单4000余份。
（2）严格了安全生产的监管和执法。2021年，共组织联合执法检查1191次，检查生产企业、各类商户等456家，出动执法人员3374人次，经济处罚1.53万元，责令停产停业6家，吊销许可证照1家，取缔关闭4家，问责干部2人，曝光典型案例9家。此项目标完成。
5、化解社会矛盾、保稳定工作。
全年共处理网上63件，来信来访登记调处47件，排查矛盾187件。省委巡视组安保工作期间、建国70周年大庆等重点时段对不稳定因素进行重点排查，对重大问题按“五包一”措施实施稳控，确保了“四个绝不发生”，未发生一起到常赴省进京的非正常情况。此项目标完成。
6、文化事业工作。
举办了春节送春联、唱红歌比赛、暑期留守儿童才艺培训班、社区文化管理员培训会等系列活动，投资15万元打造了“书香满院”的街道图书室，丰富了干群的业余生活，辖区文化氛围明显提升。目标完成。
7、环境整治工作。
按照持续打好大气污染防治“保卫战”、水环境治理“持久战”、土地治理“攻坚战”的要求，实行“包保制”，确保了秸秆禁烧监管、水质监测、畜禽退养管控工作常态化。
（1）通过对秸秆焚烧、八大污染源进行全面严格值班巡查与管控，对11起焚烧秸秆当事人进行了处罚与教育；
（2）完成了清远观245亩黑臭水体治理、8400米主干沟渠清淤整治及农村面源污染治理；
（3）为落实河长制要求，对辖区“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”问题进行了全面清理整治。此项目标完成。
8、民生保障工作。
（1）发放低保、特困供养对象生活救助168万多元，高龄老人、困难失能半失能等对象补贴4.3万元，临时救助231人15.7万元；
（2）完成新增就业1003人，失业人员再就业401人，困难人员就业197人；
（3）为辖区退役军人和其他优抚对象社保接续暂存25人，医疗救助及生活解困人员28人。通过以上措施，基本保证了辖区的稳定，此项目表基本完成。
9、卫计服务工作。
（1）不断强化卫计服务，实现了出生统计准确率、符合政策生育率、奖扶奖励扶助确认准确率、流动人口管理到位率四个100%的目标；
（2）对辖区内76个特殊家庭人员提供居家服务，建立了“双岗联系人制度”；
（3）开展了走访慰问、精准帮扶等关怀关爱活动，共发放走访慰问金20多万元，关爱活动工作得到了上级部门及辖区老人的高度肯定。
2、部分重点项目支出绩效
一、项目支出基本情况
项目名称：技校小区配套基础设施建设项目改造
项目地点：津市市襄阳街街道办事处
项目实施期限：2021年7月-2022年12月
项目内容：项目概况：津市市襄阳街街道办事处技校小区配套基础设施建设项目改造工程，改造400户居民小区外墙清洗2000平方米，拆除土栏杆109.2米，完善电力，燃气，绿化，无障碍通道等其他配套设施。
项目支出情况：津市市襄阳街街道办事处技校小区配套基础设施建设项目改造工程项目预算金额373.88万，财政安排已下拨金额241.4万，截止2022年8月31日，津市市襄阳街财政所按照合同规定，已向湖南省津市市第六建筑工程有限责任公司支付242.8万元，资金使用率100%，现工程已竣工验收及结算评审完成，余款待财政下拨资金后，由财政所统一支付。
二、绩效运行监控工作开展情况
项目组织情况：由镇财政所统一管理资金，项目办根据开支等实际情况收集资料，办理支付审批流程，审批后进行支付。
项目组织管理情况：工程建设资金单独管理、单独核算、单独使用的管理方式，专款专用。委派财务人员管理该项目工程建设的财务活动，严格执行国家财政法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查和审计。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截止至2022年8月31日，津市市襄阳街街道办事处技校小区配套基础设施建设项目改造工程已到位资金241.4万元，已使用242.8万元，资金使用率100%，现工程已竣工验收及结算评审完成，余款待财政下拨资金后，由财政所统一支付。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止至2022年8月31日，津市市襄阳街街道办事处技校小区配套基础设施建设项目改造工程绩效目标基本完成。
四、存在问题及其原因
1、对于绩效运行监控的认识不够深入，理解和实际运用有待进一步提升。
2、绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。
五、有关建议及工作措施
提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，可在6月、10月等关键节点监控各绩效目标完成程度。
四、存在的问题及原因分析
2022年，街道的财务工作在制度建设，项目细化分解管理、支出合同管理、保障服务方面取得了一定的成绩，但仍然存在着较为突出的问题，如项目资金全程跟踪监督中间环节链接不够，国库集中支付、政府采购专业操作技能总结不够，部门预算、执行、决算口径一致，分析原因不够等等。这些问题，都需要通过在新的一年里通过各种有效措施妥善加以解决，诸如加强财务人员的专业知识学习、完善项目资金全程监管体系以及充分发挥财政国库支付网的作用等等。
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
五、下一步改进措施
（一）完善财务制度建设，使管理更具规范化。
（二）强化经费监督，做好收支平衡。
（三）部门预算编制明细化
1、按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
2、提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，可在6月、10月等关键节点监控各绩效目标完成程度。对于完成情况不达标的，应向相关经办部门或站所下发预警通知，督查催工，确保项目产出。
3、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
