津市市嘉山街道办事处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市嘉山街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市嘉山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市嘉山街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟定市级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息，服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、辖区居民等社会力量参与社会管理，为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻津单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市嘉山街道办事处内设机构包括：内设机构6个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室（城建办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。
（二）决算单位构成
津市市嘉山街道办事处无下属单位，因此，津市市嘉山街道办事处2022年单位决算即津市市嘉山街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,697.81万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12,848.38万元，增长1,512.59%。主要原因是保障园区建设用地，征拆项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13,697.81万元，其中：财政拨款收入872.03万元，占6.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12,825.78万元，占93.63%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13,697.81万元，其中：基本支出827.03万元，占6.04%；项目支出12,870.78万元，占93.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计872.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.6万元，增长2.66%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出830.03万元，占本年支出合计的6.06%。与上一年度相比，财政拨款支出减少19.4万元，下降2.28%。主要是因为部分项目资金拨付进度减缓。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出830.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出633.97万元，占76.38%；公共安全支出3万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出2.54万元，占0.31%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.05%；卫生健康支出17.08万元，占2.06%；城乡社区支出17.22万元，占2.07%；农林水支出83.42万元，占10.05%；交通运输支出8万元，占0.96%；商业服务业等支出25万元，占3.01%；住房保障支出22.89万元，占2.76%；其他支出16.51万元，占1.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为800.21万元，支出决算数为830.03万元，完成年初预算的103.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加强人大工作力度。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为586.96万元，支出决算为535.6万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分科目进行分类调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.52万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.08万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
20、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
24、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出825.03万元，其中：人员经费446.34万元，占基本支出的54.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费378.69万元，占基本支出的45.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入42万元；年初结转和结余0万元；支出42万元，其中基本支出2万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市嘉山街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费378.69万元，比上年决算增加150.99万元，增长66.31%，主要原因是预算未细分到类、款、项，决算时有依据可细分。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1.35万元，用于召开工作会议；开支培训费1.42万元，用于开展劳动就业技能培训，人数为79人，内容为烹饪技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市嘉山街道办事处2022年度政府采购支出总额167.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出167.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额167.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.79万元，占政府采购支出总额的10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额167.9万元，占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市嘉山街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市嘉山街道办事处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息，服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、辖区居民等社会力量参与社会管理，为街道发展服务。
（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻津单位和社区居民参与社区建设、管理。
（9）完成市委、市政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设机构6个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室（城建办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数35人，实有人数31人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出13,697.81万元，其中：基本支出827.03万元，项目支出12,870.78万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出827.03万元，其中：人大会议1.35万元，占基本支出的0.16%；行政运行535.6万元，占基本支出的64.76%；信访事务15.5万元，占基本支出的1.87%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40.52万元，占基本支出的4.9%；其他发展与改革事务支出30万元，占基本支出的3.63%；其他财政事务支出3万元，占基本支出的0.36%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，占基本支出的0.73%；其他文化和旅游支出2.54万元，占基本支出的0.31%；其他社会保障和就业支出0.4万元，占基本支出的0.05%；突发公共卫生事件应急处理17.08万元，占基本支出的2.07%；其他城乡社区管理事务支出5.97万元，占基本支出的0.72%；小城镇基础设施建设5万元，占基本支出的0.6%；城乡社区环境卫生1.25万元，占基本支出的0.15%；其他城乡社区支出5万元，占基本支出的0.6%；农村社会事业12.87万元，占基本支出的1.56%；其他农业农村支出1.98万元，占基本支出的0.24%；水利工程建设0.15万元，占基本支出的0.02%；抗旱5万元，占基本支出的0.6%；对村集体经济组织的补助50万元，占基本支出的6.05%；其他农林水支出13.43万元，占基本支出的1.62%；公路建设8万元，占基本支出的0.97%；其他商业服务业等支出25万元，占基本支出的3.02%；棚户区改造22.89万元，占基本支出的2.77%；用于社会福利的彩票公益金支出2万元，占基本支出的0.24%；其他支出16.51万元，占基本支出的2%。
2.项目支出情况
2022年项目支出12,870.78万元，其中：一般行政管理事务2万元，占项目支出的0.02%；一般行政管理事务3万元，占项目支出的0.02%；征地和拆迁补偿支出12,825.78万元，占项目支出的99.65%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元，占项目支出的0.31%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
统筹区域发展，促进地方经济增速；完善公共基础设施建设，提高当地居民生活质量与生活水平，提高基层社会治理现代化水平；维持社会稳定，保障人民群众生命财产安全；把握政策导向，贯彻落实市委、市政府的重大决策和部署，加强政治建设，建立长效工作保障机制。
街道制定了《财务收支管理制度》及《票据管理制度》。嘉山街道办事处严格按照有关法律法规和财经纪律的规定，加强经费支出的管理，并按规定时限和规定内容公开了部门预决算、“三公”经费支出情况等信息。
产出指标完成情况：
维护公共安全。全年计划组织开展网络安全宣传、“文明健康•绿色环保”主题宣传活动等；便民服务中心窗口接件办结率、安全隐患处理率目标完成。落实控违拆违工作。保护环境，大力整治人居环境。党建工作任务完成率、机关事务正常运转率、债务风险防控到位率目标完成。
效益指标完成情况：
加强“雪亮工程”项目建设，保障人民群众生命财产安全。嘉山街道办事处开展固废回收活动，改善居民生活环境卫生条件，减少环境污染，提高居民生活水平质量。把握政策导向，贯彻落实津市市委、市政府的重大决策和部署，加强政治建设，建立长效工作保障机制等。
2、部分重点项目支出绩效
（一）项目资金运行情况。
依据市发展和改革局的批复设立胥家湖路西延征拆补偿项目的目的是为了严格规范补偿资金的拨付、到户计算、结算、打卡到户，保障征拆户利益的同时加快步伐，保证化工园区基础建设项目用地不受影响。
（二）项目资金管理情况。
按照《津市市嘉山街道办事处征拆专项资金管理办法》，对专项资金实行台账管理，严格资金的拨付、使用程序，仔细审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。
（三）项目资金支出及拨付合规性情况。
该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。
（四）项目组织与管理。
1.项目组织情况。
本项目征拆补偿资金由征拆办会同自然资源所及所在村居，并经分管领导进行核实后，报经领导审批再由财务人员按时打卡到户。
2.项目管理情况。
成立嘉山街道胥家湖路西段建设项目征拆补偿工作领导小组。为了使胥家湖路西段建设项目征拆补偿工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立嘉山街道胥家湖路西段建设项目征拆补偿工作领导小组。
从项目完成情况来看，完成了项目范围内所有户的房屋征拆补偿工作及部分组级地块的征地补偿支出，剩余未完成部分资金已到位，待部分组内分配方案确定以后既可打卡发放到户。项目实施中发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施，总体实施效果较好。
四、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致任务完成情况未完全符合绩效目标值。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。嘉山街道办事处绩效目标中设置拆违控违专项巡查次数≥12次。全年实际开展拆违控违专项巡查48次，超年初目标300%；设置安全生产现场检查频次≥24次。全年实际开展安全生产现场检查65次，超年初目170.83%。
（二）会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
（三）部分制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善，未根据单位工作特点和管理要求全面建立项目管理制度等。物资管理制度不完善，管理责任人不明确。
五、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
