津市市房地产交易所2022年部门决算公开说明
2022年度津市市房地产交易所部门决算
目 录
第一部分 津市市房地产交易所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市房地产交易所概况
一、部门职责
（一）房屋租赁管理：主要针对我市出租房屋市场签订的房屋出租协议进行审查、认定权属，确认其是否具备出租资格。签订统一的房屋租赁合同，颁发《房屋租赁登记证》，并进行存档。同时宣传、贯彻、执行房屋租赁方面的有关法律、法规、政策及常识。完善我市房屋租赁市场的健康有序发展。
（二）白蚁防治：主要负责本市城镇区域内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，同时提供白蚁预防、灭治知识和咨询服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市房地产交易所内设机构包括：内设2股1室，分别是白蚁防治股、房屋租赁股和办公室。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。
（二）决算单位构成
津市市房地产交易所无下属单位，因此，津市市房地产交易所2022年单位决算即津市市房地产交易所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计198.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加37.77万元，增长23.45%。主要原因是职工工资有所上涨。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计198.87万元，其中：财政拨款收入107.39万元，占54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.49万元，占46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计198.87万元，其中：基本支出107.39万元，占54%；项目支出91.49万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计107.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.71万元，下降33.34%。主要原因上一年度在财政拨款收、支中的项目本年在其他收入中收、支，所以财政拨款收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出107.39万元，占本年支出合计的54%。与上一年度相比，财政拨款支出减少53.71万元，下降33.34%。主要是因为上一年度在财政拨款支出中的项目本年在其他支出中支出，所以财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出107.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.38万元，占4.08%；社会保障和就业支出72.8万元，占67.79%；城乡社区支出30.21万元，占28.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为303.12万元，支出决算数为107.39万元，完成年初预算的35.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径有差异。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为15.65万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的465.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径有差异。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.21万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：口径有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出107.39万元，其中：人员经费71.48万元，占基本支出的66.56%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费35.91万元，占基本支出的33.44%，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.03万元，下降25%，下降的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是兄弟单位来我单位学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市房地产交易所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市房地产交易所2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费35.91万元，比上年决算增加35.91万元，增长100%，主要原因是本年支出全部纳入机关运行经费中，没有列项目支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有开展相关活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市房地产交易所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市房地产交易所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市房地产交易所2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）房屋租赁管理：主要针对我市出租房屋市场签订的房屋出租协议进行审查、认定权属，确认其是否具备出租资格。签订统一的房屋租赁合同，颁发《房屋租赁登记证》，并进行存档。同时宣传、贯彻、执行房屋租赁方面的有关法律、法规、政策及常识。完善我市房屋租赁市场的健康有序发展。
（2）白蚁防治：主要负责本市城镇区域内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，同时提供白蚁预防、灭治知识和咨询服务。
2、部门机构设置
内设2股1室，分别是白蚁防治股、房屋租赁股和办公室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数8人，实有人数8人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出198.87万元，其中：基本支出107.39万元，项目支出91.49万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出107.39万元，其中：行政运行4.38万元，占基本支出的4.08%；其他社会保障和就业支出72.8万元，占基本支出的67.79%；行政运行30.21万元，占基本支出的28.13%。
2.项目支出情况
2022年项目支出91.49万元，其中：其他社会保障和就业支出17.23万元，占项目支出的18.83%；一般行政管理事务74.26万元，占项目支出的81.17%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
白蚁防治。一是2022年我所继续紧抓我市老旧改这一利民项目。大力做好与老旧改办公室，街道办事处等相关部门的业务对接，及时掌握老旧改白蚁涉及项目工程开展进度等相关信息，并将白蚁防治工作申报纳入工程预算。工作中集全所之力全年先后完成了中国银行宿舍、兰苑宾馆宿舍、火花商住楼 、老建行宿舍等35处老旧小区的白蚁灭治工作任务，涉及灭治面积达30万平方米，为我市老旧小区房屋使用安全消除了一定的潜在危害。二是在向上争项目，创收入的同时，我所还对已满5年的预防工程项目，在人力紧张的情况下积极抽调人力物力全面进行蚁害检查回访，截至目前，已回访复查15万平方米。凡是复查中发现有蚁害现象，都及时进行了灭治处理。三是在白蚁高发期认真接待群众咨询和蚁害报告，并及时做好上门防治服务。全年共接待群众上门和电话咨询服务共计50余人次，发放各类宣传资料2000余份，先后处理完成了益民小区、国安公寓、船厂小区、民安小区等私房白蚁受害户12宗的白蚁灭治工作，防治面积近1400平方米，得到了群众的一致好评。
房屋租赁工作。由于房屋租赁工作需要大量的人力物力，而现阶段我所在岗人员严重不足和相关经费无法得到保障的情况下我所房屋租赁工作主要针对我市零散主动申报的租赁户进行登记备案，虽然面不大，但工作中我们仍然严格按住建部《商品房租赁管理办法》相关程序办理。对规定中不得出租的房屋，我所坚决不予发证。同时要求提交要件齐全，内容完备，核查准确无误方于发证备案。2022年全年共完成租赁管理登记备案19宗，登记备案面积2271平米。
2022年津市市房地产交易所在稳步落实全年工作目标的同时，努力克服单位在岗人员少的不利局面，面对上级主管部门安排的中心工作能做全方位参与其中。从上半年的创省级文明城市督导到下半年的新冠疫情风险区防控都能看到我们交易所人员的身影，不怕困难不怕有可能感染的危险挺身而出，是我们交易所人的担当。我们不图名不图利，只为把工作做好，为防控工作做出自己的贡献。
2、部分重点项目支出绩效
在白蚁高发期认真接待群众咨询和蚁害报告，并及时做好上门防治服务。全年共接待群众上门和电话咨询服务共计50余人次，发放各类宣传资料2000余份，先后处理完成了益民小区、国安公寓、船厂小区、民安小区等私房白蚁受害户12宗的白蚁灭治工作，防治面积近1400平方米，得到了群众的一致好评。
四、存在的问题及原因分析
1、 白蚁防治人员责任心不强，工作积极性不高，专业技术有待进一步加强。
2、 白蚁防治工作科技含量不高，新的专业设备得不到有效更新。
3、 真正在岗能做事的专业人员太少,外借人员过多。许多工作往往是一人兼数职，不利于单位的发展。
4、 后备业务技术骨干缺失，工作没有后备力量。
五、下一步改进措施
1﹑按项目进度尽早完成对2023年老旧小区改造，改扩翻建项目的数据收集和项目对接工作。做到早计划早落实，为全年白蚁防治项目的落实打好基础。
2﹑积极制定2023年工作要点并按时间节点逐一落实到位。
3﹑继续紧抓安全生产不放松，确保全年不出现一例安全事故。
4﹑加强白蚁防治宣传力度，提高市民的预防意识，利用宣传单、宣传车等进一步加强宣传活动。强化群众白蚁防治主观意识。
5﹑合理安排白蚁高发期间相关白蚁防治工作，对每个白蚁受害户做到随叫随到，灭治到位。
六、其他需要说明的情况
无。
