津市市自然资源局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市自然资源局部门决算
目 录
第一部分 津市市自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理全市地质工作。
（十）负责地质灾害预防和治理。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）负责基础测绘和测绘行业管理。
（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。
（十四）负责城乡规划实施管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市自然资源局内设机构包括：内设10个股室，分别为办公室、法规股、行政审批服务办公室、国土空间用途管制股、国土空间规划股、自然资源开发利用和所有者权益股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、测绘地理信息股、耕地保护监督股、工会。本部门共有编制数119，实有人数111人。
（二）决算单位构成
津市市自然资源局无下属单位，因此，津市市自然资源局2022年单位决算即津市市自然资源局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10,148.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少18,467.3万元，下降64.53%。主要原因是土地收储、征地拆迁、土地增减挂钩等相关业务工作减少，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10,148.69万元，其中：财政拨款收入8,294.86万元，占81.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,853.84万元，占18.27%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10,148.69万元，其中：基本支出2,442.99万元，占24.07%；项目支出7,705.7万元，占75.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,294.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,321.13万元，下降71.01%。主要原因是土地收储、征地拆迁、土地增减挂钩等相关业务工作减少，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,193.69万元，占本年支出合计的31.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加321.72万元，增长11.2%。主要是因为农房一体确权登记发证支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,193.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.28万元，占2.01%；社会保障和就业支出3.6万元，占0.11%；节能环保支出43万元，占1.35%；城乡社区支出30.38万元，占0.95%；自然资源海洋气象等支出2,862.43万元，占89.63%；灾害防治及应急管理支出190万元，占5.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5,122.09万元，支出决算数为3,193.69万元，完成年初预算的62.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.77万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.38万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,499.23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的指标口径不一致造成的。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为1,855.95万元，支出决算为165.73万元，完成年初预算的8.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的指标口径不一致造成的。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.43万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）
年初预算为19.8万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的33.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的指标口径不一致造成的。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为474.17万元，支出决算为882.59万元，完成年初预算的186.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的指标口径不一致造成的。
11、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为200.76万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为190万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,442.99万元，其中：人员经费1,682.31万元，占基本支出的68.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费760.69万元，占基本支出的31.14%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.59万元，增长39.85%，增长的主要原因是2021年疫情原因减少接待导致基数降低，今年恢复正常接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.09万元，全年共接待来访团组82个、来宾653人次，主要是“月清三地”，地质灾害防治工作，城乡规划实施方案，房地一体确权登记颁证工作，耕地保护等业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5101.17万元；年初结转和结余0万元；支出5101.17万元，其中基本支出0万元，项目支出5101.17万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市自然资源局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费760.69万元，比上年决算增加358.4万元，增长89.09%，主要原因是补缴了2016年至2021年土地出让应缴印花税、办公楼维修、食堂改造等。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.05万元，用于开展干部党校培训及参加各项业务培训；人数 23人，内容为干部党校培训、内审、多规合一、测绘地理信息等培训。
十二、关于政府采购支出说明
津市市自然资源局2022年度政府采购支出总额95.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.85万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的12.59%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的12.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额12万元，占工程支出金额的44.69%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市自然资源局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市自然资源局2022年度部门
整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置
津市市自然资源局（简称市自然资源局）是市政府工作部门，为正科级单位,属于一级预算单位；核定编制数119人，其中行政及参公编制18人，事业编制100人，工勤编制1人；实有在职人员111人，其中行政及参照公务员管理人员16人，事业人员95人,退休人员53人。内设10个股室、10个二级机构。
（二）部门职能
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理全市地质工作。
10.负责地质灾害预防和治理。
11.负责矿产资源管理工作。
12.负责基础测绘和测绘行业管理。
13.推动自然资源和规划领域科技发展。
14.负责城乡规划实施管理。
15.承办需报国务院和省政府、常德市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。
16.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据市政府授权，承担相关控违拆违考核任务。
17.统一领导和管理市林业局。
18.完成市委、市政府交办的其他事项。
19.职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（三）单位财务情况
2022年流动资产年初848.11万元，年末174.01万元；固定资产原值年初4687.77万元，年末4704.33万元；固定资产净值年初3335.69万元，年末3202.29万元；流动负债年初219.92万元，年末173.82万元；净资产年初3963.87万元，年末3202.48万元。
（四）绩效目标
紧紧围绕上级决策部署，对标对表落实省厅、常德市局、市委市政府工作要求，以“优质服务提升年”为主题，以制度创新、监督检查、考核奖惩为主要抓手扎实开展工作。
二、部门整体支出情况
（一）一般公共预算支出情况
1.基本支出情况： 2022年度财政拨款基本支出 2442.99 万元，其中：人员经费 1682.31万元，占基本支出的68.86 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金、职业年金；公用经费760.68万元，占基本支出的31.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费。
2.项目支出情况：2022年项目支出750.69万元，主要是
①药山镇乡村公益综合体地块收储：安排107.73万元，拨付107.43万元；
②农村集体土地确权登记: 安排355.69万元，拨付165.73万元。
③地质灾害治理工程: 安排358.69万元，拨付358.69万元。
④矿山生态修复治理等工程项目: 安排297.97万元，拨付118.84万元。
（二）政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金财政拨款支出5101.16万元，主要是：
①土地出让印花税：安排434.56万元，拨付434.56万元;
②耕地后期管护费：安排387万元，拨付387万元；
③湘情酒业收储项目：安排3040万元，拨付3040万元；
④规划编制项目：安排568.86万元，拨付284.76万元；
⑤失地农民社会保障费用：安排344.04万元，拨付344.04万元；
⑥城镇开发边界测绘项目：安排268.5万元，拨付155万元；
⑦空间规划配套费用：安排 197.52万元，拨付134.42万元；
⑧城乡增减挂钩项目：安排211.93万元，拨付211.93万元；
⑨草帽厂土地收储：安排109.45万元，拨付109.45万元。
三、部门整体支出绩效情况
2022年，市自然资源局紧紧围绕上级决策部署，对标对表落实省厅、常德市局、市委市政府工作要求，以“优质服务提升年”为主题，以制度创新、监督检查、考核奖惩为主要抓手，负重奋进，各项工作有序推进，成效良好。部门整体支出绩效情况如下：
（一）耕地保护责任压紧压实。牢牢守住2022年25.25万亩耕地底线目标任务，全面完成耕地恢复属性任务5750亩，超额完成上级交办任务；进出平衡指标排常德第一，完成解冻解扣图斑123个，面积246.34亩。引进国有控股集团社会资本意向投资新增耕地开发项目和旱地改造水田项目，新增旱改水指标12000亩，耕地指标3000亩，预计收益近8亿元。
（二）空间规划编制全面统筹。完成了主体成果初步方案、乡镇国土空间总体规划初步方案、专题研究以及完成25个村庄规划编制任务；搭建完成“一张图”监测监管系统；划定了“三区三线”，确定全市发展边界面积30.93平方公里，增加建设用地指标5.25平方公里，生态红线保护面积66.59平方公里，市域占比为11.96%，耕地保护面积全面落实。
（三）要素保障预前筹谋。共批回建设用地11个批次，面积1220亩，实现项目用地应保尽保；完成2022年度一、二、三期土地征收成片开发方案编制上报，面积2475亩；调整完善了化工园区等6个项目土地利用总体规划，面积2580亩，全面完成存量批而未供土地50亩处置任务，完成率100%；积极开展低效（空闲）土地处置已完成1580亩，处置率62%，进一步实现土地节约集约利用。
（四）地灾防治守牢底线。严格执行地质灾害防治24小时值班制度，安排专项资金71万元，启动了2处地质灾害隐患点治理；完成了全市在册11个隐患点全面排查和应急演练，“两卡一案”全部落实到位；组织召开地灾监测员业务知识培训会，发放了“6个一”装备，摸排了切坡建房中高风险户共485户，每户均安装了风险警示牌，实现了连续10年零伤亡。历史遗留问题矿山生态修复全面推进，超额完成并通过验收面积3.99公顷，超额率327%。
（五）为民服务提质增效。共完成不动产登记入簿19748份，发证4726本；“多测合一”全面铺开，稳步推进放权赋权改革，将新增设施农用地备案等6项权力事项下放到镇街，将建设项目用地预审与选址意见书等14项权力事项和服务事项，赋权至高新区，除园区外已发放有效工程规划许可证14本，建设项目选址意见书9本，建设用地规划许可证9本，规划设计条件24份，总平图审查21份。
（六）执法监察卓有成效。完成5宗存量违法用地整改销号查处耕地违法案件4起，罚没金额153.8万元。其中，司法移送1件1人，拆除违章建筑1栋，整改恢复耕地23亩。成立专班参与自建房安全整治专项行动，摸排自建房49550栋，对隐患房屋建立专门台账，制定具体整改措施及时逐个整改销号。
（七）队伍建设树立新风。参加上级各类业务培训15批次，培训33余人次，提拔干部1名，晋级晋档13名，选派70名志愿者下沉镇街开展疫情防控志愿服务活动，在基层一线锻炼、培养干部。
四、存在的问题及原因分析
（一）受疫情影响，地质灾害治理工程年初预算开工4处，实际完成2处， 2023年继续完成；
（二）一般公共预算拨款数仅保障工资福利及人头经费，实际保行政运行中包括一般商品服务支出；
（三）政府性基金预算拨款年初没纳入预算，很多项目的完成具体不确定性，都是年中追加。
实际在执行的过程中,预算编制所受到的不利影响因素众多,通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难,部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准。
五、下一步改进措施
继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。
六、其他需要说明的情况
无
