湖南省津市职业中专学校2022年部门决算公开说明
2022年度湖南省津市职业中专学校部门决算
目 录
第一部分 湖南省津市职业中专学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省津市职业中专学校概况
一、部门职责
（一）津市教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、津市开放大学、津市进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才，开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育，普通话培训等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南省津市职业中专学校内设机构包括：内设股室7个，分别为：办公室、教务科、学生科、后勤科、成教部、师训科、职教中心。本部门共有编制人数159人，实有人数127人。
（二）决算单位构成
湖南省津市职业中专学校无下属单位，因此，湖南省津市职业中专学校2022年单位决算即湖南省津市职业中专学校本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,430.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加258.99万元，增长8.17%。主要原因是人员经费的增加和学校租赁费用的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,430.48万元，其中：财政拨款收入3,077.51万元，占89.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入196.38万元，占5.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.59万元，占4.56%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,430.48万元，其中：基本支出2,912.98万元，占84.91%；项目支出517.5万元，占15.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,077.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.01万元，增长18.03%。主要原因是人员经费的增加和学校租赁费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,560.01万元，占本年支出合计的74.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加45.75万元，增长1.82%。主要是因为学校租赁费用的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,560.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.08%；教育支出2,385.51万元，占93.18%；科学技术支出172.5万元，占6.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,668.18万元，支出决算数为2,560.01万元，完成年初预算的95.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为2,226.63万元，支出决算为1,867.05万元，完成年初预算的83.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目支出的减少，导致决算数小于年初预算数。
4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为145.27万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
5、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为177.44万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
6、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为0万元，支出决算为142.47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分此类此款支出，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的28.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出中的项目支出的减少，导致决算数少于年初预算数。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为172.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有分此类此款，支出都包括在教育支出职业教育支出中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,560.01万元，其中：人员经费1,933.63万元，占基本支出的75.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费626.38万元，占基本支出的24.47%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为7.62万元，完成预算的49.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.98万元，完成预算的62.25%，决算数小于预算数的主要原因是加强对公务接待支出的控制，严格陪餐人数和用餐标准 ，与上年相比增加1.48万元，增长42.29%，增长的主要原因是疫情防控的放开，学校之间的往来交流相对增加，导致与上年相比数额增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为2.64万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的管理 ，与上年相比增加0.71万元，增长36.79%，增长的主要原因是公务车使用年限较长，老化严重，维修支出相比较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.98万元，占65.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.64万元，占34.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.98万元，全年共接待来访团组49个、来宾525人次，主要是其他相关业务单位联系工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.64万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省津市职业中专学校购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.64万元，主要是是过路过桥费、燃油费、维修维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入517.5万元；年初结转和结余0万元；支出517.5万元，其中基本支出0万元，项目支出517.5万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
湖南省津市职业中专学校2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费58.46万元，用于全员远程继续教育培训，人数78人，内容为教师素质和教学能力的提高，用于开展教师能力提升培训，人数30人，内容为进行教育教学能力提升培训，用于职教示范项目系列培训，人数3人，内容为职教示范项目相关业务培训。用于公共课语文教师能力提高培训，人数1人，内容为提高语文教师教学能力。用于参加中学化学优秀课例展示培训，人数1人，内容为观摩优秀课堂教学和交流。用于普通话培训，人数为405人，内容为推广普通话，提高讲普通话的水平。用于企业新型学徒制培训，人数128人，内容为学生所学技能和实际操作相结合，提高学生实际操作能力。用于学生竞赛技能培训。人数10人，内容为提高学生实际操作能力。用于我市义务教育阶段教学科骨干教师和教研员培训，人数368人，内容为了解、掌握、运用新课标，吃透新教材，合理整合教材内容，落实课堂 教学提质增效，提高教学质量；举办学生篮球竞赛、啦啦操竞赛、学生技能竞赛、校运会、校军训、校园艺术节等赛事活动，开支2.6万元，主要是用于购买奖品、服装、视频制作、音乐制作、化妆费、竞赛材料费、指导费等。
十二、关于政府采购支出说明
湖南省津市职业中专学校2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湖南省津市职业中专学校共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南省津市职业中专学校2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）津市教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、津市开放大学、津市进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才，开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育，普通话培训等。
2、部门机构设置
内设股室7个，分别为：办公室、教务科、学生科、后勤科、成教部、师训科、职教中心。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数159人，实有人数127人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出3,430.48万元，其中：基本支出2,912.98万元，项目支出517.5万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出2,912.98万元，其中：其他财政事务支出2万元，占基本支出的0.07%；其他普通教育支出20.9万元，占基本支出的0.72%；中等职业教育2,002.53万元，占基本支出的68.75%；技校教育202.15万元，占基本支出的6.94%；成人广播电视教育305.04万元，占基本支出的10.47%；教师进修175.47万元，占基本支出的6.02%；其他教育费附加安排的支出28.69万元，占基本支出的0.98%；其他教育支出3.69万元，占基本支出的0.13%；其他科学技术管理事务支出172.5万元，占基本支出的5.92%。
2.项目支出情况
2022年项目支出517.5万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出517.5万元，占项目支出的100%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
本年度我校主要完成了以下工作：1、完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作。严格落实了教学管理制度，坚持课堂巡查制度，保障课堂实效。2、培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。与多家企业签订了人才培养协议。3、完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作。4、完成设备采购、大型修缮和基本建设任务。完成了多项教学设备的采购，办学水平提升明显。5、接受和完成各类社会培训。完成了2022年社区各类培训活动，完成了64名幼儿教师普通话培训及405人普通话测试。开展了全学科教师工作坊研修，国培项目F202和“十四五”第二期全员远程继续教育培训。
学校本年度以坚持服务学生全面发展和经济社会发展，以提升学校关键能力为基础，以深化产教融合为重点，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才的职责，主要做了以下几点：
一、聚焦党建引领，筑牢战斗堡垒
坚持把党建工作摆在首要位置。强化理论武装，坚持示范引领。全年召开党员大会7次，领导班子上党课6次，党员人均自主学习达28次。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话等制度。严格履行党建工作第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”，种好党建“责任田”。坚持不懈抓清廉，坚决贯彻执行领导干部个人重大事项报告制度，规范权力运行，抓好党员发展，加强年轻党员培养。
二、落实立德树人，促进德技双馨
坚持立德树人的根本任务，以“三全育人”综合改革为抓手，以社团活动为载体，以法治安全常态化教育为保障，引导学生积极践行社会主义核心价值观。强化学生的技能训练，培养德技双馨的大国工匠。广大学生理想信念坚定、爱党爱国，表现突出，再次刷新历史记录。在常德市2022年度“文明风采”系列活动中，我校获一等奖6项、二等奖6项、三等奖4项；304班被评为湖南省先进班集体。
三、优化教师队伍，提升办学质量
严格落实教学常规管理，坚持课堂巡查制度，保障课堂实效；通过教师培训、师徒结对、专业骨干教师公开课、高级教师示范课、“皇姑山麓”杯青年教师教学比武等活动，进一步提升教师教学技能。一年来，我校教育教学硕果累累，在2022年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中，3名教师获省级一等奖。在常德市教师教学比武中3名教师获一等奖。2022年度我校教师教学论文获国家级一等奖1项、二等奖1项，省级教学成果特等奖1项、二等奖1项，参与省级刊物编写1项。
四、服务经济发展，彰显职教特色
持续深化产教融合、校企合作，助力经济社会发展。2022年8月，我校被省教育厅、财政厅遴选为“湖南省楚怡优质中职专业（群）”28所建设单位之一。生物产品检验检测专业105名学生与湖南新合新生物医药有限公司等9家企业签订订单培养协议，较2021年增长了2倍多，为地方产业企业高质量发展储备了更多技术技能人才。机电技术应用专业先后与湖南劲龙电机有限公司、津市市荣迪实业有限公司开展“企业新型学徒制培训”，为90名在职员工的钳工、焊工技能提升提供培训考证服务，工种中级职业资格证书取证率达到95%。
五、坚持深化改革，提升办学水平
1、以“津市开放大学”更名为契机，积极推进开放教育转型升级。一是以办学评估指标为标准，狠抓教学常规，促进教学提质。2022年6月18日接受湖南开放大学专家评审团现场评估，专家组对分校开展的工作给予高度评价， 6项核心质量因子位居全省前列。二是积极推进高等学历继续教育专项整治工作，落实各项管理，促进规范办学。三是以体系办学为依托，落实社区教育，促进全民终身学习。2022年社区各类培训活动总人次达4253次，我校韩梅老师获“2022年度湖南省社区教育优秀教师”称号。
2、以“国培计划”“省培计划”为引领，市、县培训为主体，校本研训为基础，有计划地抓好学科专任教师培训、教师专项能力培训和教育管理岗位培训。2022年圆满完成了64名幼儿教师普通话培训及405人普通话测试。开展了全学科教师工作坊研修国培项目F202和“十四五”第二期全员远程继续教育培训，合计培训1315人，参训率100%，合格率100%。
六、强化后勤服务，打造美丽校园
2022年，我们克难奋进，胜利完成整校搬迁工程。连续35个高温预警，没有阻止建设和搬迁的脚步，确保了搬迁工作如期推进，按期开学。新的校区，自然环境幽美：山水相依、古木参天、绿树掩映、错落有致，人文底蕴深厚：是湖南省立农林学校、澧县一中、湖南省机电学院曾经办学之地，是一块融合了灵气与文脉的办学福地，从这里走出了曾任中纪委常务副书记、监察部部长曹庆泽等杰出学子。“出自幽谷，迁于乔木”，乔迁新校区，开启了我市职业教育新的里程。
2、部分重点项目支出绩效
根据市委市政府有关会议精神，营建我市更好的教学环境，我校租赁原湖南机电学校原址，进行办公教学活动。项目的主要目标是：创造一个良好的育人学学习场所，打造具有特色的职业教育学校。确保教学、实训顺利进行。通过项目的实施，可以为1052名学生和127名教师提供更好的学习和办公环境。在项目进行中经费支出严格执行相关财经法规、制度规定。按约定时间节点，及时支付足额租赁款项。项目租赁期限为10年，项目总成本3450万元。期满可以续租。通过项目的实施，对学校办公、教学环境的改善提升程度明显。对保障学校正常运转的持续影响程度明显。学生、家长、教师满意度圴达到92%。
四、存在的问题及原因分析
我们学校由津市职业中专学校、津市技工学校、津市进修学校、津市开放大学4所学校合并组建而成，其业务涵盖成人高等学历、中职学历、技工学历、中小学教师培训、社会职业培训等范围，因而存在项目预算编制前期调研、论证不够充分，资金需求测算不够仔细，导致预算总体上有偏差，部分项目资金不足，目标与预算匹配不够充分，已针对性建立和完善相关制度，并及时实施，加强对学校经济活动的内部控制和监督。
五、下一步改进措施
1、切实做好预算编制工作。做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。
2、进一步建立健全财务制度。规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
3、进一步提升项目绩效管理。项目资金建立工作组，建立项目实施机制，加强项目考核与监督，充分发挥项目资金使用绩效。
六、其他需要说明的情况
无。
