津市市新洲镇新洲中学2022年部门决算公开说明
2022年度津市市新洲镇新洲中学部门决算
目 录
第一部分 津市市新洲镇新洲中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市新洲镇新洲中学概况
一、部门职责
（一）以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。
（二）乡镇基础教育规划。
（三）乡镇基础教育管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市新洲镇新洲中学内设机构包括：内设股室8个，分别为校长室、副校长室、工会室、教务处、德育处、办公室、总务处、财务室。本部门共有编制人数30人，实有人数71人。
（二）决算单位构成
津市市新洲镇新洲中学无下属单位，因此，津市市新洲镇新洲中学2022年单位决算即津市市新洲镇新洲中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,781.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加133.29万元，增长8.09%。主要原因是增加了课后服务费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,781.73万元，其中：财政拨款收入1,463.6万元，占82.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.32万元，占1.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入285.82万元，占16.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,781.73万元，其中：基本支出1,781.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,463.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.79万元，下降6.80%。主要原因是津市市新洲镇新洲中学中学部搬迁至津市市三中，教师和学生减少，财政拨款和公用经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,463.6万元，占本年支出合计的82.14%。与上一年度相比，财政拨款支出减少106.79万元，下降6.80%。主要原因是津市市新洲镇新洲中学中学部搬迁至津市市三中，教师和学生减少，财政拨款和公用经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,463.6万元，主要用于以下方面：教育支出1,463.6万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,229.27万元，支出决算数为1,463.6万元，完成年初预算的119.06%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为6.35万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的209.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基本调整，津补贴增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为969.73万元，支出决算为1,436.28万元，完成年初预算的148.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基本调整，津补贴增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校争取上级专项资金，弥补经费不足。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预算未安排教育费附加项目，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,463.6万元，其中：人员经费1,350.46万元，占基本支出的92.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费113.14万元，占基本支出的7.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市新洲镇新洲中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市新洲镇新洲中学2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费8.6万元，用于教师外出培训，培训人数80人，主要是教育教学培训、财务知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市新洲镇新洲中学2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市新洲镇新洲中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市新洲镇新洲中学2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。
（2）乡镇基础教育规划。
（3）乡镇基础教育管理。
2、部门机构设置
内设股室8个，分别为校长室、副校长室、工会室、教务处、德育处、办公室、总务处、财务室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数30人，实有人数71人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,781.73万元，其中：基本支出1,781.73万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,781.73万元，其中：学前教育45.62万元，占基本支出的2.56%；初中教育1,722.1万元，占基本支出的96.65%；其他普通教育支出0.24万元，占基本支出的0.01%；其他教育费附加安排的支出13.78万元，占基本支出的0.77%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，切实做好学校疫情防控，努力构建‘和谐校园’、‘安全校园’、‘品牌校园’，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中求进，真正提升我校的办学特色和品位。坚持“行政会议制度”“教职工会议制度”，充分发挥党、政、工、队等职能作用。学校会严抓党建、师德师风工作，认真开展“三会一课”、主题活动党日与师德教育等一系列活动。厚植爱国主义情怀。在今年的学校德育工作中，德育处应紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，在新冠疫情防控常态化形势下不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间。树立全面教育质量观，坚持以教学为中心，强化教育质量意识，把提高教育质量作为学校生存与发展的第一要务。学校搭建了较强的教学管理班子，行政人员包保到年级，行政班子每月召开一次教学专题会，研究教学具体工作。强化后勤服务，改善办学条件。严肃财务纪律，执行财务制度，把有限的资金全部用在教育教学上。
2、部分重点项目支出绩效
我校2022年度无重点项目支出。
四、存在的问题及原因分析
制度欠完善，尚未制定厉行节约的制度，运转保障经费管理不够严格。原因是：对制度的管理意识不够强。我校办学工作取得了一定成绩，与此同时我们也清醒地认识到了问题和不足。干事创业的氛围还需要进一步营造，党员的先锋模范带头作用还有待进一步加强，学校办学质量还需进一步提升，教师队伍的建设还需进一步规范，德育工作的实效性和品牌化有待进一步提升。如何把握好新时代的机遇，最大限度地挖掘每一个学生的发展潜力，更好地为每一个学生创造主动发展的无限空间，是我们全校教职员工需要深入思考的问题。1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；2.财政支付系统内的指标名称无具体明细，未按预算指标进行细化，部门未按年初预算指标执行；会计基础工作有待完善，未按预算指标名称设置项目支出；3.项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。
五、下一步改进措施
完善制度，合理编制预算，提高资金的执行率，强化财务管理。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量。严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。
六、其他需要说明的情况
无。
