津市市毛里湖镇李家铺中学2022年部门决算公开说明
2022年度津市市毛里湖镇李家铺中学部门决算
目 录
第一部分 津市市毛里湖镇李家铺中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市毛里湖镇李家铺中学概况
一、部门职责
（一）乡镇基础教育规划。
（二）乡镇基础教育管理。
（三）教育教学。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市毛里湖镇李家铺中学内设机构包括：我校共内设机构7个，分别是：校长室、工会室、办公室、财务室、教导处、德育处、总务处。津市市毛里湖镇李家铺中学共有编制数53人，实有人数68人。
（二）决算单位构成
津市市毛里湖镇李家铺中学无下属单位，因此，津市市毛里湖镇李家铺中学2022年单位决算即津市市毛里湖镇李家铺中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,353.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加370.58万元，增长37.69%。主要原因是人员工资调增、新增学生课后服务费项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,353.91万元，其中：财政拨款收入1,053.25万元，占77.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入59.12万元，占4.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入241.54万元，占17.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,353.91万元，其中：基本支出1,353.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,053.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.03万元，增长15.84%。主要原因是人员工资调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,053.25万元，占本年支出合计的77.79%。与上一年度相比，财政拨款支出增加151.92万元，增长16.86%。主要是因为人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,053.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.19%；教育支出1,051.25万元，占99.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为862.35万元，支出决算数为1,053.25万元，完成年初预算的122.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分功能科目。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为10.4万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分功能科目。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为653.75万元，支出决算为1,036.21万元，完成年初预算的158.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,053.25万元，其中：人员经费975.34万元，占基本支出的92.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费77.91万元，占基本支出的7.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市毛里湖镇李家铺中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市毛里湖镇李家铺中学2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费6.27万元，用于教师外出培训，培训人数68人，主要是教育教学培训、财务知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市毛里湖镇李家铺中学2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市毛里湖镇李家铺中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市毛里湖镇李家铺中学2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）乡镇基础教育规划。
（2）乡镇基础教育管理。
（3）教育教学。
2、部门机构设置
我校共内设机构7个，分别是：校长室、工会室、办公室、财务室、教导处、德育处、总务处。
3、人员编制情况
津市市毛里湖镇李家铺中学共有编制数53人，实有人数68人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,353.91万元，其中：基本支出1,353.91万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,353.91万元，其中：其他财政事务支出2万元，占基本支出的0.15%；学前教育70.17万元，占基本支出的5.18%；初中教育1,277.74万元，占基本支出的94.37%；其他教育费附加安排的支出4万元，占基本支出的0.3%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年我校所有资金都纳入绩效管理的范围。本年度在切实做好学校疫情防控工作，保障师生员工身体健康和生命安全前提下，我校紧跟市局的统一部署，以“新教育、新作为、新形象，努力创办人民满意教育”为方向，以提升教育质量为核心，以教育均衡发展为主题，坚持“立德立行、励志博学、成就自我、追求卓越”的办学理念，以安全稳定为保障，规范办学行为和提高管理水平，大力推行素质教育，构建和谐校园。
⑴、党建引领，强化队伍建设。坚持“行政会议制度”“教职工会议制度”，充分发挥党、政、工、团（队）等职能作用。学校严抓党建、师德师风工作，认真开展“三会一课”、主题活动党日与师德教育等一系列活动。厚植爱国主义情怀。
⑵、强化学生养成教育，努力提高德育实效。在今年的学校德育工作中，德育处紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，在新冠疫情防控常态化形势下不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间。
⑶、教学管理认识到位，教学活动井然有序。树立全面教育质量观，坚持以教学为中心，强化教育质量意识，把提高教育质量作为学校生存与发展的第一要务。学校搭建了较强的教学管理班子，行政人员包保到年级，行政班子每月召开一次教学专题会，研究教学具体工作。
⑷、提高整体服务质量，构建平安和谐校园。强化后勤服务，改善办学条件。严肃财务纪律，执行财务制度，把有限的资金全部用在教育教学上。
2、部分重点项目支出绩效
本单位2022年度无重点项目支出。
四、存在的问题及原因分析
作为一所农村学校，涉及范围包含辖区内学前教育和义务教育，任重而道远，但学校的师资力量面临偏老龄化，年轻教师难留住的尴尬局面，工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求；学校硬件设施老旧，对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制，教师课堂上的教授也受到很大的限制，业务能力提升较慢。
五、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训。
六、其他需要说明的情况
无。
