津市市毛里湖镇保河堤中学2022年部门决算公开说明
2022年度津市市毛里湖镇保河堤中学部门决算
目 录
第一部分 津市市毛里湖镇保河堤中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市毛里湖镇保河堤中学概况
一、部门职责
（一）乡镇基础教育规划。
（二）乡镇基础教育管理。
（三）教育教学。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市毛里湖镇保河堤中学内设机构包括：下设校长室、教务处、学生处、总务处等。津市市毛里湖镇保河堤中学共有编制数90人，实有人数104人。
（二）决算单位构成
津市市毛里湖镇保河堤中学无下属单位，因此，津市市毛里湖镇保河堤中学2022年单位决算即津市市毛里湖镇保河堤中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,926.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加484.74万元，增长33.61%。主要原因是人员经费增加、其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,926.91万元，其中：财政拨款收入1,561.07万元，占81.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40.97万元，占2.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入324.87万元，占16.86%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,926.91万元，其中：基本支出1,926.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,561.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.84万元，增长11.41%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,561.07万元，占本年支出合计的81.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加171.76万元，增长12.36%。主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,561.07万元，主要用于以下方面：教育支出1,553.07万元，占99.49%；其他支出8万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,291.53万元，支出决算数为1,561.07万元，完成年初预算的120.87%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的1,379.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分功能科目。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为678.05万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分功能科目。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为1,031.85万元，支出决算为835.71万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算把初中教育、小学教育和学前教育的支出合并计入初中教育科目。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,561.07万元，其中：人员经费1,409.39万元，占基本支出的90.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费151.68万元，占基本支出的9.72%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市毛里湖镇保河堤中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市毛里湖镇保河堤中学2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费8.96万元，用于开展教师培训，人数为110人，内容为教师业务能力培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市毛里湖镇保河堤中学2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市毛里湖镇保河堤中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市毛里湖镇保河堤中学2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）乡镇基础教育规划。
（2）乡镇基础教育管理。
（3）教育教学。
2、部门机构设置
下设校长室、教务处、学生处、总务处等。
3、人员编制情况
津市市毛里湖镇保河堤中学共有编制人数90人，实有人数104人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,926.91万元，其中：基本支出1,926.91万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出1,926.91万元，其中：学前教育72.29万元，占基本支出的3.75%；小学教育678.05万元，占基本支出的35.19%；初中教育1,160.58万元，占基本支出的60.23%；其他教育费附加安排的支出5万元，占基本支出的0.26%；其他教育支出3万元，占基本支出的0.16%；其他支出8万元，占基本支出的0.42%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年我校所有资金都纳入绩效管理的范围。本年度在切实做好学校疫情防控工作，保障师生员工身体健康和生命安全前提下，我校紧跟市局的统一部署，以“新教育、新作为、新形象，努力创办人民满意教育”为方向，以提升教育质量为核心，以教育均衡发展为主题，坚持“立德立行、励志博学、成就自我、追求卓越”的办学理念，以安全稳定为保障，规范办学行为和提高管理水平，大力推行素质教育，构建和谐校园。
⑴、加强了教学常规检查，抓好过程管理。
⑵、加强了年级梯队建设，提高教学质量。学校采取年级组管理制，每次考试后，各年级组组长要教师在质量分析会上发言找原因，定目标，准备想什么办法，下次平均分提高多少，名次前进多少。继续深入推进课程改革，充分发挥教研组和备课组的功能和作用。教师包保到学生，经常与学生谈心、定目标。定期召开学生激励会，鼓励学生相互较劲，你追我赶。荣获津市市2021—2022学年度教学质量进奖。
⑶、加强了教师队伍建设。本年度，张娟老师荣获常德市乡村教师红烛奖。毛健老师荣获常德市优秀青年教师荣誉称号。贺子璇老师两篇教学设计荣获省级一、二等奖，两篇教育教学论文均荣获省级一等奖。施小汇老师荣获津市市“教学质量优秀奖”。许宏玲老师荣获津市市十佳少先队辅导员荣誉称号。周静、向颖、张婉琴、刘烨等青年教师所撰写的教育教学论文均荣获市级奖项。
⑷、加强了德育教育，坚持活动育人。成立了德育工作领导小组，健全了德育工作管理机制。此外，学校立足本地，开辟了学生劳动实践基地，有中南村敬老院等固定的校外德育教育基地。学校还先后组织了班级班会、演讲、征文、校纪校规考试、“龟山之春”文艺汇演、红歌会、校级田径运动会、班级排球赛、广播操赛、乒乓球比赛、学雷锋献爱心活动、清明节活动、反邪防邪、珍爱生命远离毒品网吧等一系列主题教育活动。在津市市举办的三独比赛、绘画比赛、书法比赛中我校学生多次获得一、二等奖。在津市市举办的大型比赛中：小学生乡镇组男子乒乓球获第三名，中小学啦啦操获一等奖。通过各种德育活动开展，做到了习惯培养过程化、德育教育常态化、主题活动系列化、安全管理规范化，形成了全员育人、全程育人、全面育人的德育特色。近年来，在上级领导关心支持下，学校着力打造校园生态环境。本学期对男寝、幼儿园外墙、学生活动室、教师餐厅、学生太阳能热水系统进行了升级改造。及时对教室、活动室内的玻璃、门窗、电灯、电扇、宿舍水电等进行维修和更换，定期对校园花草树木进行打理，每周2次对学生集中活动的空间进行了消毒，做好抗击新冠肺炎疫情的后勤保障，提供了防疫物资，为师生努力去创造一个良好的工作生活环境。2022年，在社会满意度测评中，得到了社会、家长、学生的一致好评。
2、部分重点项目支出绩效
2022年本单位无项目支出。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、决算的支出数大于预算支出数。主要是因为人员经费增加。
3、学校心理健康教育处在起步发展阶段，心理健康教育教师的能力有待于进一步提高，心理健康教育工作的开展需要进一步规范化，对学生、家长、教师的心理辅导有待于进一步科 学化。部分学生、家长、教师对心理健康教育的开展还存有一些偏见，对心理健康教育的隐性效果认识不足，认为只有分数是看得见的，追求功利性，忽视了学生健康人格的完善和发 展，使学生在面对自己成长过程中出现的问题时感到不知所措。4、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训。
六、其他需要说明的情况
无。
