津市市图书馆2022年部门决算公开说明
2022年度津市市图书馆部门决算
目 录
第一部分 津市市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市图书馆概况
一、部门职责
（一）保存人类文化遗产。
（二）开展社会教育。
（三）传递科学情报。
（四）开发智力资源。
（五）提供文化娱乐。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市图书馆内设机构包括：我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室。本部门共有编制人数9人，实有人数8人。
（二）决算单位构成
津市市图书馆无下属单位，因此，津市市图书馆2022年单位决算即津市市图书馆本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计153.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少15.18万元，下降9.02%。主要原因是减少工作活动经费，减少项目支出费用，节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计153.2万元，其中：财政拨款收入153.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计153.2万元，其中：基本支出79.54万元，占51.93%；项目支出73.65万元，占48.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计153.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.18万元，下降9.02%。主要原因是本年度业务活动费用减少，项目支出费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出153.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少15.18万元，下降9.02%。主要是因为减少工作活动经费，减少项目支出费用，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出153.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出150.2万元，占98.04%；其他支出3万元，占1.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为175.02万元，支出决算数为153.2万元，完成年初预算的87.53%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为159.29万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的52.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行（项）预算金额偏高，行政运行支出减少，归集科目调整。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行（项）预算金额偏高，图书馆（项） 支出增加，归集科目调整。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行（项）预算金额偏高，其他文化和旅游支出（项） 支出增加，归集科目调整。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行（项）预算金额偏高，其他支出（项）支出增加，归集科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出79.54万元，其中：人员经费76万元，占基本支出的95.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费3.54万元，占基本支出的4.45%，主要包括：办公费、印刷费、电费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，节约开支 ，与上年相比减少0.19万元，下降55.88%，下降的主要原因是去年没有接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待同级图书馆领导来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市图书馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市图书馆2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办元宵节猜灯谜、关爱留守儿童等活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市图书馆2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额0.2万元，占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市图书馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市图书馆2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）保存人类文化遗产。
（2）开展社会教育。
（3）传递科学情报。
（4）开发智力资源。
（5）提供文化娱乐。
2、部门机构设置
我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数9人，实有人数8人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出153.2万元，其中：基本支出79.54万元，项目支出73.65万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出79.54万元，其中：行政运行69.7万元，占基本支出的87.63%；图书馆6.25万元，占基本支出的7.86%；其他文化和旅游支出3.59万元，占基本支出的4.51%。
2.项目支出情况
2022年项目支出73.65万元，其中：行政运行14.15万元，占项目支出的19.21%；图书馆35.99万元，占项目支出的48.87%；其他文化和旅游支出20.52万元，占项目支出的27.86%；其他支出3万元，占项目支出的4.07%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
津市市图书馆在上级主管部门的正确领导下，坚持以读者为中心的工作导向，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，认真履行公共服务职能，持续推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，推进现代公共文化服务体系建设，顺利完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级数据采集填报，圆满地完成了各项工作。
2、部分重点项目支出绩效
一是聚焦阵地提升，构建书香文化便民圈，创办了万寿苑图书分馆，覆盖片区的3300户居民，让广大居民享受“家门口”式的阅读服务。馆藏图书报刊3000余册，使广大市民都能参与到资源共建共享的公益阅读平台建设中，获得阅读+社交的新体验；二是丰富活动形式，提升全民阅读推广水平，我馆联合津市市妇联走进药山镇渡口中心学校开展“爱心汇聚、书香浸童年”主题阅读活动，将凝聚爱心的700余册优秀图书和亲子阅读指导课送到孩子和家长们身边；三是加强数字服务，提升图书馆服务效能，我馆为读者积极搭建数字文化服务平台，开展线上远程文化服务，支撑疫情环境下文化资源供给、舆情引导等工作。我们积极推进完善现代公共文化服务体系建设，推动公共文化服务高质量发展，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。
四、存在的问题及原因分析
1、对单位支出绩效管理的认识和重视程度不够，在事业单位预算绩效管理工作中其重视程度较弱，难以为其有效实施营造良好的内部环境，主要表现：单位领导层对预算绩效管理理念的认识和了解不够深入，相关制度和业务流程不够完善。2、绩效目标不够明确，绩效目标是其顺利实施的前提和基础，而在事业单位预算绩效管理工作中，其主要负责监督和落实自身的预算绩效管理目标及结果，并对单位财政资金的拨付和使用情况进行自我评价和考量，这个过程会对单位财政资金调拨及使用的科学性和合理性产生重要影响。3、预算绩效方面的执行力度较弱，主要表现在：一是事业单位管理层不够重视预算绩效管理工作，给予预算绩效管理工作的支持力度较小，其标准性和规范性得不到保证；二是事业单位预算管理环节不够科学和精细，影响了绩效管理工作的全面有效推进；三是事业单位预算执行力度的不够，预算执行结束后缺乏科学问效，影响了预算绩效管理工作的实施。4、事业单位加强预算绩效管理工作的对策，1、加强对预算绩效管理工作的重视。2、提高预算绩效管理目标的针对性。3、加大预算执行过程监管力度。
五、下一步改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算，充分发挥干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。2、规范账务处理，提高财务信息质量，抓好审核和审批满怀两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。3、加强对工作人员的培训，包括业务、人事。财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量4、加强预算管理，优化支出结构，加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源家法配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。5、加大财务管理力度，严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督相互制约体制模式，保证专款专用。
六、其他需要说明的情况
无。
