津市市科学技术协会2022年部门决算公开说明
2022年度津市市科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 津市市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市科学技术协会概况
一、部门职责
（一）依照《科普法》、《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《十四五全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，提升全民科学文化素质。
（二）开展民间科学技术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。
（三）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
（四）组织开展各类社会科普活动，表彰奖励优秀科技（科普）工作者，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提高全民科学素质，服务高质量发展。
（五）开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（六）加强基层科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大各类协会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业协会加强引导和管理。
（七）完成市委、市政府和上级科协交办的工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市科学技术协会内设机构包括：内设股室1个，为办公室。本部门共有编制人数5人，实有在编人数5人，聘用人员1人。
（二）决算单位构成
津市市科学技术协会无下属单位，因此，津市市科学技术协会2022年单位决算即津市市科学技术协会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计146.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2.84万元，增长1.98%。主要原因是工作人员和科普活动增加，收、支属于正常浮动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计146.6万元，其中：财政拨款收入146.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计146.6万元，其中：基本支出146.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计146.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.84万元，增长1.98%。主要原因是工作人员和科普活动增加，收、支属于正常浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出146.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2.84万元，增长1.98%。主要是因为工作人员和科普活动增加，收、支属于正常浮动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出146.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.7万元，占58.46%；科学技术支出60.9万元，占41.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为99.3万元，支出决算数为146.6万元，完成年初预算的147.63%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为87.8万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出一人，导致决算数略小于预算数。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.48万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为11.5万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出146.6万元，其中：人员经费74.78万元，占基本支出的51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费71.83万元，占基本支出的49%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.34万元，增长242.86%，增长的主要原因是2021年三公经费预算仅为1400元，严重不符合单位实际，预算太低，导致今年增长率过高。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是中国流动科技馆巡展接待上级领导及周边区县来交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市科学技术协会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费71.83万元，比上年决算增加18.72万元，增长35.25%，主要原因是单位新招录公务员一人及加大全民科普宣传活动力度等。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.5万元，用于开展科干班培训，人数1人，内容为副主席宋昭科干班培训；举办青少年科技创新大赛赛事活动，开支2万元，主要是赛事评选及奖品奖章奖状等支出；举办中国流动科技馆巡展活动支出；举办科技工作者和科普信息员评选等支出。
十二、关于政府采购支出说明
津市市科学技术协会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市科学技术协会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）依照《科普法》、《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《十四五全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，提升全民科学文化素质。
（2）开展民间科学技术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。
（3）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
（4）组织开展各类社会科普活动，表彰奖励优秀科技（科普）工作者，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提高全民科学素质，服务高质量发展。
（5）开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（6）加强基层科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大各类协会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业协会加强引导和管理。
（7）完成市委、市政府和上级科协交办的工作任务。
2、部门机构设置
内设股室1个，为办公室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数5人，实有在编人数5人，聘用人员1人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出146.6万元，其中：基本支出146.6万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出146.6万元，其中：一般公共服务支出85.7万元，占基本支出的58.46%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
科协2022年一般公共预算支出为99.3万元，年终决算支出为146.6万元，全年绩效目标按年初预算全部完成，产出指标与效益指标达成率100%。2022年津市科协先后被中国科协评为科普中国信息员队伍建设优秀组织单位；被湖南省科协评为“全国科普日”优秀组织单位；被湖南省科协评为科普中国信息传播工作优秀组织单位；被常德科协评为2022年科协工作先进单位等荣誉称号。
（1）数量指标：①全年组织开展全市中小学生青少年科技创新大赛赛事1次。②指导全市青少年出品科技创新大赛参赛作品213件，评选表彰获奖作品30余件。③全年组织采稿编辑编印地方科普宣传刊物《兰津科苑》3期超3500本以上。④全年在学校、广场、社区等公共场所，组织开展全民科普活动次数达32次。⑤全年组织开展各类科技志愿服务活动达40次。⑥积极组织开展农民科学素质网络大赛，印刷发放全国农民科学素质网络大赛宣传资料≥3000份。⑦积极组织开展科普中国信息传播分享，全年科普信息传播分享量达240余万次，人均传播分享量位居省、常德第一方阵。⑧积极向上争取开展中国流动科技馆湖南巡展津市站活动1次，提高了广大市民和中小学生科学素养。⑨举办“全国科普日”系列主题科普活动10余次。
（2）质量指标：①举办全市青少年科技创新大赛，评选优秀作品选送上级赛事并获得多项奖励。②编印全新改版后的地方科普期刊《兰津科苑》质量合格率100%，集科学性、知识性、趣味性于一体，得到了上级和我市广大人民群众的喜爱和好评，成为了湖南省科协系统一张亮丽的科普文化名片。③全年组织开展的各科普活动都按工作计划圆满完成，全国农民科学素质网络大赛参赛人次达1000次以上，参赛人数及人次较往年有显著提升。④健全了市、乡、村三级科普基层组织体系，全市科普信息员达13000多人，全年科普信息传播分享准确率达到100%，人均传播分享率均居省科协、常德科协系统第一方阵，先后多次获得了中国科协、省科协和常德科协的发文表彰。
（3）时效指标： 各项工作按计划在规定时间内执行。
（4）社会效益指标：①广泛开展全民科普活动，受益群众超2万人次，促进了我市全民科学素质的提高。 ②积极贯彻落实《科普法》等法规政策，加强全社会科学普及，地方广大干部群众、青少年、农民、企业科技工作者等科技创新力得到了较大提升。③依托各类载体、开展青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动等，向全市普及了先进科学文化知识、广大市民科学素质得到了提高。
（5）满意度指标：①服务对象满意度100%。 ②社会公众满意度100%。
2、部分重点项目支出绩效
通过实施本项目，组织开展青少年科技创新大赛1次，组织开展中国流动科技馆巡展1次，全年开展科普活动15次以上，发动农民积极参加全省农民科学素质网络大赛，科普信息员传播分享量50万次以上，编印《兰津科苑》3期3500本，介绍科技动态，推广科学知识推广新近技术，助力农技协、合作社推广应用新技术，推广科普知识，提升地方青少年、农民科技创新力，服务对象和社会公众满意度达90%以上，取得了较好的社会效益。
四、存在的问题及原因分析
一是科协科学普及工作经费预算较低。在日常工作中，科协经费如科普示范基地、科普示范社区的培育，全市各行各业的科技工作者走访慰问和科普信息员评选表彰等工作经费多年来一直都没有列入财政年初预算，而在实际工作中，我们要完成上述相关工作又需要一定的经费支出，导致其所需费用不得不从其他科目经费中调剂使用。因此出现了单位内部相关预算管理工作在具体执行环节中，需要调剂使用一些其他科目管理资金，从而对单位整体财政预算工作造成了一定的影响。二是工作经费预算准确率有待进一步提高。上级在布置工作任务时，由于每年的工作任务都要根据新的形式要求有所调整，导致我们单位年初在编制预算时无法精准预判，因此年初有时预算编制也出现不够精准，考虑不够全面，存在年中有些工作任务需要追加工作经费，导致年底决算数与年初预算数存在着一定的差距。
五、下一步改进措施
1、进一步加强与上级对接，提升预算的准确率，减少预决算数据间的差距。
2、根据2022年绩效评价结果，合理制定2023年绩效目标，进一步加强财政支出管理、合理配置资金、优化支出结构、提高资金使用效率。
3、进一步提升预决算编制人员的业务水平，在进行年初预算编制时，使其结构更加科学、经费分配更加合理、项目绩效完成得更加出色。在财政局的统筹安排下，更加充分利用科普经费，更好地为科技工作者服务，提升全市科学普及水平，提高科技工作者服务满意度。
六、其他需要说明的情况
无。
