中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年部门决算公开说明
2022年度中共津市市委巡察工作领导小组办公室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共津市市委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
津市市委巡察工作领导小组办公室负责统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：内设股室3个，分别为综合室、督查室、指导室。本部门共有编制人数16人，实有人数16人。
（二）决算单位构成
中共津市市委巡察工作领导小组办公室无下属单位，因此，中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年单位决算即中共津市市委巡察工作领导小组办公室本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计452.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加39.33万元，增长9.52%。主要原因是2022年根据省市县巡视巡察要求，一共开展了两轮常规巡察及一轮“回头看”。一是增加提级巡察的经费保障。参加常德市委开展的提级交叉巡察。二是增加新进人员经费。2022年新招录2名公务员，人员成本增加。绩效标准提高，巡察经费成本增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计452.31万元，其中：财政拨款收入452.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计452.31万元，其中：基本支出452.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计452.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.33万元，增长9.52%。主要原因是2022年根据省市县巡视巡察要求，一共开展了两轮常规巡察及一轮“回头看”。一是增加提级巡察的经费保障。参加常德市委开展的提级交叉巡察。二是增加新进人员经费。2022年新招录2名公务员，人员成本增加。绩效标准提高，巡察经费成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出452.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加39.33万元，增长9.52%。主要是因为2022年人员经费有提高，人员增加，绩效标准提高以及巡察经费成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出452.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出452.31万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为383.72万元，支出决算数为452.31万元，完成年初预算的117.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为357.06万元，支出决算为246.59万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他纪检监察事务支出。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为170.86万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他纪检监察事务支出。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.85万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他纪检监察事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出452.31万元，其中：人员经费234.53万元，占基本支出的51.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费217.77万元，占基本支出的48.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.5%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组18个、来宾88人次，主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费217.77万元，比上年决算增加17.67万元，增长8.83%，主要原因是2022年根据省市县巡视巡察要求，一共开展了两轮常规巡察及一轮“回头看”, 巡察经费成本增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1.03万元，用于召开市委巡察办全年工作会议，内容为巡察工作动员会、市委巡察工作领导小组会、巡察工作总结会等；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共津市市委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
津市市委巡察工作领导小组办公室负责统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别为综合室、督查室、指导室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数16人，实有人数16人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出452.31万元，其中：基本支出452.31万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出452.31万元，其中：行政运行246.59万元，占基本支出的54.52%；巡视工作170.86万元，占基本支出的37.77%；其他纪检监察事务支出34.85万元，占基本支出的7.7%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，津市市巡察工作紧跟中央、省委、常德巡察工作新步伐，认真领会新要求、新精神，严格按照市委统一部署，共开展了两轮常规巡察及一轮“回头看”，参加常德市委开展的提级交叉巡察。截至目前，发现的问题线索409个，线索47条，已办结27条，其中党内警告1人，诫勉谈话6人，组织处理11人；移送组织部14个，已完成14个；移交相关职能部门4个，已完成4个；交办被巡察单位362个，已完成352个，整改率为98%；推进巡察向村（居）延伸，在对镇、街进行常规巡察同时直接巡察村居，实现有形有效全覆盖，推动解决损害群众切身利益的突出问题，在全市党员干部中引起强烈反响。
根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。为保证财政安排给我部门的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。资金使用效益高，表现在:（1）保障了日常各项工作的正常运转,资金支付正常；（2）为本办正常开展巡察工作提供了充分的保障，客观上提升了巡察工作质效；（3）资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
2、部分重点项目支出绩效
从项目实施和管理情况来看，巡察工作经费保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。2022年根据省市县巡视巡察要求，一共开展了两轮常规巡察及一轮“回头看”。项目绩效目标完成情况，项目绩效目标指标基本达成，通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。各项工作按要求及时完成、各项支出合理合规，常规巡察次数等数量指标已达标。
四、存在的问题及原因分析
存在的问题：1、预算计划与预算执行存在一定的偏差，绩效指标设置较单一简单。2.设置的指标未能充分体现经费支出效果，未能全面反映绩效目标实现情况。原因分析：在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。但是由于需要通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，在描述建设指标时不够精准，导致各项预算支出执行偏离绩效目标的情况。
五、下一步改进措施
1、加强政策学习，提高思想认识。组织学习相关法规、制度，提高对决算管理的重视程度，增强财务人员的预决算意识，合理规划年初预算。
2、进一步完善办组共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。
3、进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。
六、其他需要说明的情况
无。
