中共津市市委组织部2022年部门决算公开说明
2022年度中共津市市委组织部部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共津市市委组织部概况
一、部门职责
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
（二）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级精神，向市委提出理顺干部管理体制，划分干部管理权限的意见，会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案，经市委同意后组织实施；负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作，负责抓好领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。
（三）提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；抓好科级领导班子的思想作风建设；承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。
（四）负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向常德市委组织部和市委反映重要情况；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
（七）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工（人事）负责人的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。
（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。
（九）指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。
（十）负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作；组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设；指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活；负责市直单位党费收缴管理。
（十一）负责抓好公务员事务管理工作，公务员工资福利，公务员工资统发审核工作，办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等工作。
（十二）负责做好全市老干部相关工作。
（十三）承办市委和常德市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委组织部内设机构包括：内设机构12个（内含1个副科级单位），分别为：办公室、研究室、组织室、干部一室、干部二室（干部监督室）、公务员办、党员教育中心（远教办）、市直机关工委办、干部档案信息室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、智慧党建办、老干部活动中心。本部门共有编制人数32人，实有人数24人。
（二）决算单位构成
中共津市市委组织部无下属单位，因此，中共津市市委组织部2022年单位决算即中共津市市委组织部本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计666.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.39万元，下降0.51%。主要原因是严控机关运行支出，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计666.12万元，其中：财政拨款收入666.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计666.12万元，其中：基本支出666.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计666.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.39万元，下降0.51%。主要原因是厉行节约，机关严控开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出666.12万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3.39万元，下降0.51%。主要是因为厉行节约，机关严控开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出666.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.67万元，占94.68%；农林水支出26.56万元，占3.99%；其他支出8.89万元，占1.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为413.38万元，支出决算数为666.12万元，完成年初预算的161.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为548.14万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时工作增多。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时工作增多。
3、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时工作增多。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时工作增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出666.12万元，其中：人员经费346.25万元，占基本支出的51.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费319.87万元，占基本支出的48.02%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.46万元，增长255.56%，增长的主要原因是临时工作增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.21万元，增长6.62%，增长的主要原因是车辆运行年限增长，维修费用增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占15.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元，占84.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组4个、来宾45人次，主要是其他县市委组织部来我市学习“一门式服务”等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.38万元，主要是湘J89933车辆（原公务用车保有车辆，于2022年8月11日过户至市机关事务中心）支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共津市市委组织部2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费319.87万元，比上年决算增加185.28万元，增长137.66%，主要原因是上年度归类到工资福利支出的伙食补助费、其他交通费2022年归类到机关运行经费，导致决算增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费3.27万元，用于召开领导干部大会，人数100人以上，内容为考察领导干部等；开支培训费6.2万元，用于开展组工干部业务培训，人数100人以上，内容为培训党建业务知识；未举办晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委组织部2022年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额20.43万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共津市市委组织部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共津市市委组织部2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
（2）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级精神，向市委提出理顺干部管理体制，划分干部管理权限的意见，会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案，经市委同意后组织实施；负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作，负责抓好领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。
（3）提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；抓好科级领导班子的思想作风建设；承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。
（4）负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
（5）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向常德市委组织部和市委反映重要情况；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
（7）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工（人事）负责人的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。
（8）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。
（9）指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。
（10）负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作；组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设；指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活；负责市直单位党费收缴管理。
（11）负责抓好公务员事务管理工作，公务员工资福利，公务员工资统发审核工作，办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等工作。
（12）负责做好全市老干部相关工作。
（13）承办市委和常德市委组织部交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设机构12个（内含1个副科级单位），分别为：办公室、研究室、组织室、干部一室、干部二室（干部监督室）、公务员办、党员教育中心（远教办）、市直机关工委办、干部档案信息室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、智慧党建办、老干部活动中心。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数32人，实有人数24人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出666.12万元，其中：基本支出666.12万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出666.12万元，其中：行政运行548.14万元，占基本支出的82.29%；其他组织事务支出82.53万元，占基本支出的12.39%；对高校毕业生到基层任职补助26.56万元，占基本支出的3.99%；其他支出8.89万元，占基本支出的1.33%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
今年以来，在市委坚强领导下，市委组织部对标对表上级有关要求，坚持围绕中心、服务大局，立足本职、积极履责，基层公共服务入选全国乡村治理典型案例，集体经济发展推进成效明显，加强年轻干部培养等工作在省组部主管刊物湘组信息全省宣传推介，党建促乡村振兴、五村同创工作得到上级肯定，“健康生活•快乐工作”主题关爱行动经验在中组部主管刊物组工信息宣传推介，各项工作均按要求提级稳步推进。
组织160人开展集中学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神专题培训，50人参加津市市第一期高质量发展战略培训班，693名副科级以上干部完成网络在线学习任务。缩减、优化“一门式”基层公共服务“四网合一”申报流程、时限；76项惠农政策捆帮打包，打造“到户帮”服务平台。基层公共服务入选全国第三批乡村治理典型案例。
2、部分重点项目支出绩效
1.完成班子考察民主测评100%；2.完成招商引资任务100%；3.完成干部探视工作任务100%；4.完成机关工委、远教站点工作任务100%；5.完成本年度公务员招考、培训任务100%；6.完成干统、干部测评100%；7.完成干部教育培训100%;8.完成基层党建考核任务100%；9.完成党代表工作任务100%；10.完成人才引进工作、人才公寓、人才补贴等工作任务100%。总体来说，紧扣全市中心工作，做好了坚实的组工保障。
四、存在的问题及原因分析
我单位在预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配使用和管理、资产和财务管理、政府采购上存在的问题主要有：1.预算收支数据与决算收支数据相差较大。主要是因为财务人员与业务组室没有深入沟通，对某些业务了解不够，导致预算编制不够精细准确，与决算数据不能保持良性平衡。2.支付过程中存在预算经济科目不一致的问题。主要是因为年初编制预算时未能科学准确预判本年度业务工作及经费用途，导致实际支付时没有合适的年初预算经济科目予以支付。3.资产管理问题：一是资产管理基础工作不够扎实。如制度不够完善，台账资料不健全，工作责任不明确，信息化管理水平不高等。二是国有资产未入账。如对购买的打印机、电脑等固定资产，未办理权属登记手续或未及时登记入账。三是资产处置手续不规范。如对报废、毁损、处置的固定资产，未及时履行审批手续，以及处置后未及时进行账务处理。
五、下一步改进措施
下一步改进措施主要有：
1.进一步提高信息化管理水平。建议财政部门、国资管理部门进一步完善预决算系统、支付系统、国有资产管理系统，让其更科学合理便于操作人员更快上手、一目了然；建议单位操作人员加强学习系统操作手册，积极与业务组室沟通，精进自身业务能力，跟上信息化管理水平提高的步伐。
2.进一步规范制度管理。建议各单位财务人员认真学习国家及地方财务管理相关文件规定，不断建立健全本单位财务管理相关制度，完善本单位资金支出流程和资产产权确认、使用、处置等方面相关规定，规范财务管理行为。
3.进一步加大追责问责力度。对本单位资金管理使用情况，要通过内部审计、专项检查等方式，常态化开展检查，对出现的有关问题，要及时予以通报，涉及违纪违规问题，主动报备纪检监察部门或主管部门。
六、其他需要说明的情况
无。
