中国民主同盟津市市委员会2022年部门决算公开说明
2022年度中国民主同盟津市市委员会部门决算
目 录
第一部分 中国民主同盟津市市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国民主同盟津市市委员会概况
一、部门职责
（一）参政议政。
（二）民主监督。
（三）参与中国共产党领导的政治协商。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国民主同盟津市市委员会内设机构包括：三个民主党派各设办公室1个，无其他业务股室。本部门共有编制人数5人，实有人数4人。
（二）决算单位构成
中国民主同盟津市市委员会无下属单位，因此，中国民主同盟津市市委员会2022年单位决算即中国民主同盟津市市委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计126.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少15.16万元，下降10.69%。主要原因是调出一人。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计126.7万元，其中：财政拨款收入112.66万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.04万元，占11.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计126.7万元，其中：基本支出126.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计112.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.2万元，下降20.58%。主要原因是调出一人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出112.66万元，占本年支出合计的88.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少29.2万元，下降20.58%。主要是因为调出一人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出112.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.66万元，占96.45%；其他支出4万元，占3.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为94.34万元，支出决算数为112.66万元，完成年初预算的119.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设委员工作室。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为83.79万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展矢志不渝跟党走、携手奋进新征程主题教育，支出增加。
3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设委员工作室。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设委员工作室。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设委员工作室。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设委员工作室。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出112.66万元，其中：人员经费58.98万元，占基本支出的52.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费53.67万元，占基本支出的47.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.31万元，下降41.89%，下降的主要原因是公文接待量减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国民主同盟津市市委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中国民主同盟津市市委员会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费53.67万元，比上年决算减少22.77万元，下降29.79%，主要原因是调出一人。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.71万元，用于召开民主党派成员会议，人数30人，内容为主题教育；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有举办节庆晚会论坛赛事等。
十二、关于政府采购支出说明
中国民主同盟津市市委员会2022年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额3.29万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中国民主同盟津市市委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中国民主同盟津市市委员会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）参政议政。
（2）民主监督。
（3）参与中国共产党领导的政治协商。
2、部门机构设置
三个民主党派各设办公室1个，无其他业务股室。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数5人，实有人数4人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出126.7万元，其中：基本支出126.7万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出126.7万元，其中：行政运行11.04万元，占基本支出的8.71%；行政运行106.92万元，占基本支出的84.39%；一般行政管理事务2万元，占基本支出的1.58%；行政运行2.03万元，占基本支出的1.6%；其他一般公共服务支出0.7万元，占基本支出的0.55%；其他支出4万元，占基本支出的3.16%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年本部门基本支出预算数 60.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 一年来，津市市委的坚强领导下，在市委统战部的关心指导下，民盟津市市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市广大盟员，坚持“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕中心大局，认真履行参政党职能，为多党合作事业和地方经济社会发展作出应有贡献。 加强政治引领，坚持信念铸魂。始终把思想政治建设作为民盟自身建设核心内容，将政治理论学习作为首要任务，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，组织领导班子开展主题学习，重点学习领会党的十九届六中全会精神，二十大精神，切实提高领导班子政治把握能力，增强自觉性和坚定性。开展主题活动，深化教育成果。扎实开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代” 政治交接主题教育，组织盟员参观津市市红二军团指挥部旧址，学习革命历史。召开盟市委全委（扩大）会议，学习中央统战工作会议、《政治协商工作条例》等重要会议、文件精神。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织盟员前往游端轩革命烈士纪念广场开展红色教育现场教学活动，缅怀革命先烈、弘扬红色文化。到药山镇杨坝垱村开展乡村振兴发展调研活动，增强盟员参政意识，感受新时代十年的伟大变革。夯实组织基础，今年以来，圆满完成了七个支部的换届工作，充实了一批热心盟务、工作扎实的盟员担任支部骨干，为民盟事业健康持续发展奠定了坚实基础。强化人才队伍建设，推荐曾红胜等10余名盟员参加各级统战部、人大、政协举办的培训班，进一步提高盟员的思想政治水平和参政议政能力。
机关运转顺畅，开展三次专题调研，各党派均在政协全会上作协商发言。
2、部分重点项目支出绩效
2.项目支出情况：2022年本部门项目支出预算 34 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：参政议政工作专项支出24万元（三个党派各8万），主要用于参政议政、专项调研、宣传教育以及社会服务等方面；民主党派工作经费专项支出10万元，主要用于组织发展、培训等方面。通过实施本项目，开展专题调研3次以上，了解和反映社情民意；开展社会服务3次以上，维护社会稳定，服务对象满意度达90%以上。监控时点应完成指标值：开展专题调研2次，了解和反映社情民意；开展社会服务2次以上，维护社会稳定，服务对象满意度达90%以上。实际完成指标值与监控时点应完成指标值一致。服务中心大局，积极建言咨政。围绕参政党三大职能，发挥民盟智力优势，紧贴市委、市政府中心工作，不断强化广大盟员的参政履职、建言献策的能力，当好的好参谋、好帮手、好同事。在2022年津市两会期间，民盟津市市委作了《乘势而上 奋发有为 共同谱写津市一中高质量发展新篇章》和《塑造城市地标 释放发展动能》大会书面发言，得到了与会领导的高度关注和与会委员的共鸣。盟员代表、委员围绕“一府两院”工作报告和“6+3+1”重点工作踊跃发言、建言献策，共提交提案、建议23件。多名盟员政协委员获得表彰。邓维平、傅燕来被评为2021年度优秀人大代表；黄佩、薛君被评为十二届政协优秀政协委员；吴涛撰写的《关于我市公交车规范化运营管理的建议》评为十二届政协优秀提案。深入课题调研，提出真知灼见。围绕农村中小学布局调整课题深入农村学校走访座谈，召开盟市委集体研讨会，提出加快推进一小易址搬迁等意见建议。盟市委团结带领广大盟员围绕经济社会发展、精准防控、安全生产等建言献策,及时反映社情民意信息，陈勇撰写的《被征地农民的社会养老保险问题要引起重视》被省政协采编，《充分利用城区音频播出系统 提升精致街区建设软实力》等5条社情情民意信息被津市政协采编，并得到市委市政府主要领导肯定性签批。推进民主监督，王侣丹、熊淑萍、陈钟等盟员就城市长效管理机制建设、校园集约化供餐问题开展明察暗访和评议，促进依法行政。 3.聚合盟员力量，服务社会彰显担当。坚持“奔走国是，关注民生”优良传统，切实整合盟内优势资源，汇聚内外力量，服务社会民生。持续13年开展“烛光行动”，组织盟员教师送课下乡，捐赠教学物资。开展“关注心理健康 关注少年成长”活动，为德雅中学100余名学生送上心理健康和法律知识讲座。多次走访慰问贫困户，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。同舟共济抗击疫情，民盟市委坚决贯彻疫情防控工作的重要决策部署，全市盟员在联防联控关键时刻冲得上、顶得住、勇作为。傅燕来、杨育明等盟员医生参与一线防控，个体医师协会会长程治组织协会近二十名志愿者支援核酸检测工作，绿岛蓝湾董事长罗鉴远带领八名年轻同事加入抗疫队伍，并先后向疫情一线捐赠了物资两万多元。赖丽容、颜慧等热心盟员带头参与志愿服务，进行政策宣传、核酸采样宣传发动、秩序维护等工作。广大盟员立足本职，双岗建功。薛君依托委员工作室，围绕青少年儿童健康成长，多次开展专题讲座。彭凤在市政协讲堂作“歌唱的艺术”专题讲座，弘扬艺术魅力。夏美智、李红、戴婷婷等11位盟员教师在教师节庆祝表彰大会上获得表彰奖励。罗鉴远带领村民脱贫致富，被授予第五届常德市道德模范荣誉称号。
四、存在的问题及原因分析
财务决算报告中存在问题的原因主要包括内部管理不规范、财务人员素质不高、监管不到位等。一些内部管理方面存在缺陷，比如会计核算不规范、内部控制不健全等，容易导致财务决算报告出现问题。此外，一些财务人员素质不高，缺乏专业知识和经验，也容易出现错误。最后，监管部门的监管不到位也是造成财务决算报告问题的原因之一，一些可能存在违规行为，但由于监管部门监管不力，未能及时发现和处理。 财务决算报告中存在的问题和原因需要引起重视。应该加强内部管理，提高财务人员素质，规范会计核算和内部控制，避免出现问题。监管部门应该加强监管力度，完善监管制度，及时发现和处理企业违规行为，确保财务决算报告的真实性和准确性。
五、下一步改进措施
为了进一步改进财务决算报告，可以从以下几个方面入手： 1.加强内部管理。应该建立健全内部管理制度，规范会计核算和内部控制，加强对财务人员的培训和管理，确保财务决算报告的真实性和准确性。 2.提高财务人员素质。应该加强对财务人员的专业知识和技能培训，提高他们的职业素养和工作能力，减少因个人原因导致的财务决算报告问题。 3.加强信息披露。应该及时、充分地披露重大事项和财务信息，确保能够及时了解经营状况和财务状况，避免信息不对称导致的问题。 4.加强监管力度。监管部门应该建立健全监管制度，加强财务决算报告的审核和监督，发现和处理违规行为，保障投资者的合法权益。 5.加强技术支持。可以借助信息化技术，建立财务决算报告的自动化处理系统，提高报告的准确性和效率，减少因人为因素导致的问题。 总之，改进财务决算报告需要共同努力，加强内部管理，提高财务人员素质，加强信息披露和监管力度，同时引入先进的技术手段，从多个方面入手，不断完善和提高财务决算报告的质量和可靠性。
六、其他需要说明的情况
无。
