津市市统计局2022年部门决算公开说明
2022年度津市市统计局部门决算
目 录
第一部分 津市市统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市统计局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、常德市关于统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。组织实施能源、投资、消费、居民人均可支配收入、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（二）制定并组织制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编全市国民经济核算工作。
（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（六）管理各镇街的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市统计局内设机构包括：内设股室3个，分别是办公室、业务股、执法监督股。本部门共有编制16人，实有人数13人。
（二）决算单位构成
津市市统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1.津市市统计局部门本级； 2.津市市城乡经济调查队； 3.津市市民意调查中心。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计455.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少8.22万元，下降1.77%。主要原因是今年减少了第七次人口普查项目经费60万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计455.9万元，其中：财政拨款收入449.59万元，占98.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.31万元，占1.38%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计455.9万元，其中：基本支出455.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计449.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.53万元，下降3.13%。主要原因是本年没有大型普查项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出449.59万元，占本年支出合计的98.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少14.53万元，下降3.13%。主要是因为本年没有大型普查项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出449.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出449.59万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为344.61万元，支出决算数为449.59万元，完成年初预算的130.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为101.71万元，支出决算为401.65万元，完成年初预算的394.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.人员增加；2.人员工资增加。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工作经费增加。2.人员工资增加。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.今年城乡住户调查进行了五年一次的大样本轮换，2.今年劳动力调查新增加了9个调查点。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.今年城乡住户调查进行了五年一次的大样本轮换，2.今年劳动力调查新增加了9个调查点。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出449.59万元，其中：人员经费243.99万元，占基本支出的54.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费205.6万元，占基本支出的45.73%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.04万元，增长1.39%，增长的主要原因是今年城乡住户调查进行五年一次的大样本轮换及劳动力调查扩点新增9个调查点，业务量新增，造成公务接待相应也约有增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是接待上级部门的工作指导检查督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市统计局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市统计局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费205.6万元，比上年决算增加124.4万元，增长153.2%，主要原因是本年支出全部纳入机关运行经费中，没有列项目支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.19万元，因今年本单位没有大型培训；没有会议支出，只有少许培训费。
十二、关于政府采购支出说明
津市市统计局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市统计局2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻落实国家、省、常德市关于统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。组织实施能源、投资、消费、居民人均可支配收入、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（2）制定并组织制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编全市国民经济核算工作。
（3）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（5）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（6）管理各镇街的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别是办公室、业务股、执法监督股。
3、人员编制情况
本部门共有编制16人，实有人数13人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出455.9万元，其中：基本支出455.9万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出455.9万元，其中：行政运行406.59万元，占基本支出的89.18%；专项普查活动18.95万元，占基本支出的4.16%；统计抽样调查8.1万元，占基本支出的1.78%；其他统计信息事务支出22.26万元，占基本支出的4.88%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年度公共预算财政拨款支出455.9万元，年初安排公共财政预算资金预算344.61万元。其中:公共财政预算的基本支出项目资金预算455.9万元，项目支出预算0万元。
（一）抓好专项调查基础2022年各行业常规统计工作高质量推进，275家“四上”企业联网直报率达100%。按照“先入库、再报数”的要求，全年新增“四上”单位13家，全面反映津市经济社会发展提供新的增长点。全年编辑《决策参考》11期，刊发统计分析17篇；编发《统计月报》11期，编印《2022津市统计年鉴》300册，编印人普资料汇编200套。
（二） 夯实专项调查基础 2022年住户调查大样本轮换工作全面启动，我市100户城乡居民家庭开启为期5年的新一轮“为国记账”。通过科学选聘辅调员，抽选常年记账户，11月1日100户居民家庭已开始有序试记账，12月1日正式记账，建立新一轮五年周期住户调查样本体系，准确反映城乡居民收入、消费、教育、医疗、住房、社会保障和生产经营活动。劳动力扩点工作顺利完成。我市劳动力调查由原来的2个样本点，今年新增为11个样本点，掌握了劳动力调查工作主动权，更全面更科学更系统反映居民就业和失业情况。
（三） 推进执法监管 积极配合市局对5家“四上”企业的统计执法检查，全年共开展3家单位执法检查，6个专项执法检查，对统计违纪违法行为一律实行零容忍。组织开展各类法律法规学习10次，集中组织相关人员考试15次，依法统计、依法治统观念深入人心。
（四）加强机关建设 本年度开展专题组织生活会2次，开展主题党日活动11次；履行管党治党责任，深入开展清廉专题教育学习6次，开展定期谈心谈话78次328人次；强纪律，严作风，制定《2022年津市市统计局制度手册》；着眼干部队伍素质提升，开展统计“大课堂”10期，促进公务写作、公务礼仪、手机摄影等办公技能提升。
2、部分重点项目支出绩效
一、强化业务培训，加大访户力度，夯实住户调查基层基础
1.扎实做好业务培训工作。为进一步提高住户记账质量、辅助调查员业务素质、电子记账工作水平和各乡镇对数据评估把握程度，我局2022年对全市10个调查点辅助调查员集中培训1次，对各乡镇分管领导和专业人员关于住户调查专题培训、并组织账本互查互审2次，同时通过微信群、电话等将培训细化到日常工作中。
2.对乡镇基础资料进行现场检查。今年以来，对各乡镇进行基础工作检查，重点查看账本问卷和样本轮换资料保存、台账建立情况，以及自查工作落实情况等。对于在检查过程中发现的一系列问题，形成书面整改意见及时下发至乡镇社区，并要求限期整改，在规定时间内上报书面整改报告。
3.加大实地走访力度和电话核查力度。今年以来，进一步加大实地访户力度，坚持深入一线核实异常情况，指导记账工作，提高数据质量。截止目前，共走访4个县区，9个调查点，90户记账户。坚持按月开展大额收支电话查询，按季度开展收支增幅波动较大户电话回访，今年共进行电话访问100户，并对每户问题全程跟踪，直至改正为止。
二、全力以赴，圆满完成住户调查大样本轮换工作。
2022年住户调查大样本轮换工作全面启动，我市100户城乡居民家庭开启为期5年的新一轮“为国记账”。通过科学选聘辅调员，抽选常年记账户，11月1日100户居民家庭已开始有序试记账，12月1日正式记账，建立新一轮五年周期住户调查样本体系，准确反映城乡居民收入、消费、教育、医疗、住房、社会保障和生产经营活动。劳动力扩点工作顺利完成。我市劳动力调查由原来的2个样本点，今年新增为11个样本点，掌握了劳动力调查工作主动权，更全面更科学更系统反映居民就业和失业情况。
四、存在的问题及原因分析
（一）绩效管理不重视。我单位对绩效目标管理工作不够重视，绩效目标管理不到位，绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然已经制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办公需要进一步完善，相关的管理制度也需进一步健全。
（二）绩效理念有待进一步提高。项目管理不规范，资金分配预算不规范，没有使用和分配的具体支出预算方案绩效理念，单位各科室认识还不够到位。经过绩效管理工作的开展，各部门对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念还没有彻底根除。一些科室认为资金使用只要合理合规就行，使用交银精选效益与自己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。
五、下一步改进措施
（一）加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标和具体绩效目标。确保实现增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，进一步加强部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，对完成情况进行跟踪和绩效自评，按 照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，把绩效自评工作做好，提高财政资源配置效率和资金使用效益的目标。
（二）加强业务与财务的沟通。要加强业务与财务之间的有效沟通，保证财务核算部门了解把握经济业务事项分类的实际情况，确保部门基本支出和项目支出核算结果的完整、准确，以便实现预算监督和控制的资金管理目标，建议提高统计业务培训范围及频率，加大培训投入，提升统计队伍的整体业务素质。积极开展《统计法》宣传培训，恪守统计职业道德，积极鼓励单位内部培养储备专业的统计执法人员。
六、其他需要说明的情况
无。
