中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年部门决算公开说明
2022年度中国共产主义青年团津市市委员会团委部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团津市市委员会团委概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团津市市委员会团委概况
一、部门职责
（一）行使中共津市市委赋予的领导全市共青团和少先队工作的职权，对全市青年和团组织进行指导与管理。
（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动，研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（七）协助各级党组织管理团的干部，负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
（八）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国共产主义青年团津市市委员会团委内设机构包括：内设股市0个。本部门共有编制人数3人，实有人数2人。
（二）决算单位构成
中国共产主义青年团津市市委员会团委无下属单位，因此，中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年单位决算即中国共产主义青年团津市市委员会团委本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计75.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少0.32万元，下降0.42%。主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计75.52万元，其中：财政拨款收入73.77万元，占97.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.75万元，占2.32%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计75.52万元，其中：基本支出75.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计73.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.07万元，下降2.73%。主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出73.77万元，占本年支出合计的97.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2.07万元，下降2.73%。主要是因为商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出73.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.77万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为56.56万元，支出决算数为73.77万元，完成年初预算的130.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为50.44万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出73.77万元，其中：人员经费37.64万元，占基本支出的51.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费36.13万元，占基本支出的48.98%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费36.13万元，比上年决算增加9.7万元，增长36.7%，主要原因是印刷、邮电、维修（护）费等方面支出增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.1万元，用于开展基层团干部培训，人数42人，内容为党建带团建调研主要内容、智慧团建系统操作、青年之家平台操作等业务工作；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团津市市委员会团委共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中国共产主义青年团津市市委员会团委2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）行使中共津市市委赋予的领导全市共青团和少先队工作的职权，对全市青年和团组织进行指导与管理。
（2）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
（3）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动，研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
（5）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（6）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（7）协助各级党组织管理团的干部，负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
（8）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设股市0个。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数3人，实有人数2人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出75.52万元，其中：基本支出75.52万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出75.52万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.34万元，占基本支出的9.72%；行政运行11.36万元，占基本支出的15.04%；其他民主党派及工商联事务支出0.65万元，占基本支出的0.86%；行政运行54.16万元，占基本支出的71.72%；其他群众团体事务支出2万元，占基本支出的2.65%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年团市委根据年度总工作计划从严把握预算编制，合理安排预算资金，对每项财务运行情况从严审核把关，将绩效管理贯穿始终，坚决杜绝铺张浪费行为，切实提高资金使用效果。团市委机关干部严格履职，精心安排，根据工作计划，逐项完成工作任务。通过绩效管理的开展，继续围绕服务青年、引领青年这一重点，挖掘更多优质青年人投身于津市的建设发展；完成了“青年之家”新媒体平台建设目标，为更好的服务青年、贴近青年提供平台；在扶贫助学、婚恋交友、创新创业、志愿公益、综治预青等职能上为青年人服务。团市委在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算等的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出均控制在预算范围内严格按照预算安排进行整体支出。
2、部分重点项目支出绩效
2022年团市委共计一个项目支出，专项名称为“青少年事业发展专项经费”，其使用完全按照市委市政府和市财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题，各类资金使用与具体项目实施内容相符合。团市委在市委、市政府的坚强领导和亲切关心下，在上级团委的正确指导下，聚焦青少年思想政治引领，主动服务党政中心大局，为青少年成长成才保驾护航，较好地完成了项目工作任务：组织镇街、市直单位40余名团干部在绿野青苗研学基地完成1场培训学习；在镇街完成青年之家建设3个；青少年学习及相关工作合格率100%；联合“玉芳姐姐工作室”、襄阳街志愿者协会开展法制宣传，青少年法治意识有所提升；组织团员青年在疫情防控一线发挥生力军作用等，社会公众和服务对象满意度90%以上。
四、存在的问题及原因分析
1.部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。2.预算控制工作有待加强，还不够全面细致，未能科学合理地制定每个项目的绩效指标。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。3.在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。4.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
五、下一步改进措施
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。3.科学合理编制预算，严格执行预算。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的情况
无。
