中共津市市委政法委员会2022年部门决算公开说明
2022年度中共津市市委政法委员会部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共津市市委政法委员会概况
一、部门职责
（一）中共津市市委政法委员会（简称市委政法委）,是市委领导政法工作的职能部门。主要对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安津市、法治津市建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委政法委员会内设机构包括：根据编委核定，我单位内设股室7个。分别是办公室、政工室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、反邪教指导室、社会治理指挥中心。本部门核定行编制数21人，实有人数17人。
（二）决算单位构成
中共津市市委政法委员会无下属单位，因此，中共津市市委政法委员会2022年单位决算即中共津市市委政法委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计763.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加185.43万元，增长32.07%。主要原因是单位人员增加4人，并新购置公车1台。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计763.63万元，其中：财政拨款收入763.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计763.63万元，其中：基本支出152.26万元，占19.94%；项目支出611.37万元，占80.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计763.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.43万元，增长32.07%。主要原因是单位人员增加4人，并新购置公车1台。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出763.63万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加185.43万元，增长32.07%。主要是因为单位人员增加4人，并新购置公车1台。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出763.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.53万元，占95.14%；公共安全支出37.1万元，占4.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为815.67万元，支出决算数为763.63万元，完成年初预算的93.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标社会治理指挥中心工作经费30万元，用于开展基层社会治理相关工作。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为786.16万元，支出决算为591.96万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出30万元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出104.57万元；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出37.1万元。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为104.57万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涉案财物处置款102万元；往来款726元；非税收入1万元；退休人员经济补助14940元。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.1万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级司法救助支出款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出152.26万元，其中：人员经费126.43万元，占基本支出的83.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费25.84万元，占基本支出的16.97%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.75万元，增长67.57%，增长的主要原因是今年接待人数及次数较上年有所增加。
公务用车购置费支出预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加19.78万元，增长100%，增长的主要原因是今年新购置公务用车1台。
公务用车运行维护费支出预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.89万元，增长155%，增长的主要原因是为新购公车湘JKE951购买保险，为原有公车湘J8B535进行深度维修，导致费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占5.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.47万元，占94.06%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组52个、来宾516人次，主要是对上级主管单位及兄弟区县市来津督导市域社会治理现代化试点验收、考察学习信访维稳、社会治理等相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.47万元，其中：公务用车购置费19.78万元，用于新购应急处突公务用车1台，购置公务用车湘JKE951辆。公务用车运行维护费9.69万元，主要是湘JKE951保险等相关费用、湘J8B535深度维修及洗车保养相关费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委政法委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共津市市委政法委员会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费25.84万元，比上年决算增加6.34万元，增长32.51%，主要原因是单位人员增加，导致费用上升。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费5.05万元，主要用于开展政法讲堂、扫黑除恶推进会、信访联席会等相关会议支出；开支培训费6.33万元，主要用于开展政法讲堂业务培训、网格员业务培训等支出；用于正常会议、培训工作开展。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委政法委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共津市市委政法委员会共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展应急处突和相关公务处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共津市市委政法委员会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）中共津市市委政法委员会（简称市委政法委）,是市委领导政法工作的职能部门。主要对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安津市、法治津市建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，完成市委交办的其他事项。
2、部门机构设置
根据编委核定，我单位内设股室7个。分别是办公室、政工室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、反邪教指导室、社会治理指挥中心。
3、人员编制情况
本部门核定行编制数21人，实有人数17人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出763.63万元，其中：基本支出152.26万元，项目支出611.37万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出152.26万元，其中：行政运行150.77万元，占基本支出的99.02%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.49万元，占基本支出的0.98%。
2.项目支出情况
2022年项目支出611.37万元，其中：行政运行30万元，占项目支出的4.91%；行政运行441.2万元，占项目支出的72.17%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出103.07万元，占项目支出的16.86%；其他公共安全支出37.1万元，占项目支出的6.07%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，津市政法系统统筹社会稳定和经济发展两个大局，全市没有发生一起重大刑事、治安案件或群体性事件，民调成绩持续保持全省、常德第一，社会治理水平不断提高，人民群众满意度持续上升，工作始终保持高质量发展的良好势头，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的社会环境。 单位全年整体支出763.63万元，其中基本支出152.26万，包括人员经费126.44万元，公用经费25.82万元。项目支出611.37万元，包括网格化工作及工作经费165万元、扫黑除恶工作经费20万元及政法业务工作经费426.37万元。没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。单位车辆核定编数2台，实有机动车辆数2台。年度目标为全年开展重要工作会议12次，对民调、综治等业务工作进行督查检查20余次，清查涉法涉诉信访重点案件30件，同步化解案件，促进社会稳定发展。
围绕党委政法部门职责、以维护稳定为目的，以预算资金管理为主线，以预算资金管理为主线，严格控制运行成本、提升管理效率，累计开展重要会议12次，督查20余次，业务培训3000余人次，化解重点案件30件，开展司法救助12人次，落实重点人员管理1600余人次，人员管控率、矛盾化解率、成本控制率均为100%，社会治安持续向好，人民满意度不断提升。
2、部分重点项目支出绩效
网格员工资及工作经费是我市支付全市网格员工资、社保费用、奖励费用及日常工作经费支出的工作经费。我市网格员通过天维保安服务公司统一管理，分配到全市九个镇街的社区村居，从事社会综合治理的相关工作，发挥网格化功能，创造和谐稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，促进津市基层社会治理现代化。年度目标包括开展督查6次以上，每个网格人员进行入户走访服务，信息摸排，纠纷化解50次以上，对重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生控制在0起，提高基层社会治理水平。为本着以收定支、厉行节约的原则，2022年网格员工资和网格化工作经费项目预算166万元，实际使用165万元，2022年共配备网格员50人，全年开展工作督查6次、业务培训2次、入户走访50次/人、信息摸排30次/人、化解矛盾纠纷15次/人、提供便民服务30次/人。基层社会治理能力不断提升。
四、存在的问题及原因分析
通过对本年度总体财务管理情况，部门预算绩效管理及各项资金执行情况等方面的总结分析，大致存在以下问题：一是我单位公务用车采购未列入年度采购计划问题，主要原因为公务用车采购未达到政府采购标准，未提前列入采购计划，造成预算金额与实际偏离。二是司法救助专项资金指标下达时间较晚，且多为下年度下达上年度司法救助资金，导致司法救助项目资金在年度内执行情况较低、执行进度较慢，从而影响本年该项目绩效目标。三是政法业务项目超预算运行。2022年政法业务项目年初计划370万元，年内实际支付411万元，超出预算11.1%，主要原因是2022年全省开展市域社会治理现代化试点验收工作，为确保工作有效开展，向市委申请划拨工作经费40万元，造成年初预算超标。
五、下一步改进措施
下阶段我单位将从以下几方面改进财务管理工作。一是合理做好年初项目预算，充分考虑各个项目实施的可能性，合理确定各项目预算金额，从总体和全局上把握年度项目预算和政府采购预算的科学性与合理性。二是积极主动与财政部门和上级有关部门对接专项资金的下达情况，确保各项资金的尽早下达与及时拨付，保证资金执行进度。三是建立健全政法委财务制度，搞好内部管理与协作，确保预算资料合理合规运行，且严格控制在成本范围。
六、其他需要说明的情况
无。
