中共津市市委机构编制委员会办公室2022年部门决算公开说明
2022年度中共津市市委机构编制委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共津市市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、常德市关于机构编制工作的政策法规，起草有关机构编制管理规定。
（二）在市委编委领导下，按权限负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关、高新区、镇（街）和事业单位的机构编制管理工作。
（三）根据党中央、省委、常德市委及市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核市直部门和高新区、镇（街）机构改革方案，指导协调全市机构改革及机构编制管理工作。
（四）审核副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
（五）协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与高新区、镇（街）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
（六）审核党政机关、市委市政府派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇人员编制总额，审核股级行政机构设置，指导和监督实施机构限额管理。
（七）审核市人大、市政协、市监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（八）研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市直部门所属副科级事业单位的机构编制，审批股级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作。
（九）负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。
（十）对全市各级各部门贯彻中央、省委、常德市委和市委关于机构编制方针政策和重要决定的情况进行监督检查。
（十一）完成市委和市委编委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室2个，分别是综合股、机构编制股。本部门共有编制人数10人，实有人数9人。
（二）决算单位构成
中共津市市委机构编制委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1个二级机构为市机构编制事务中心，各股室和二级机构均未独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计160.05万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1.24万元，下降0.77%。主要原因是过“紧日子”、厉行节约，压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计160.05万元，其中：财政拨款收入159.9万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计160.05万元，其中：基本支出160.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计159.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.39万元，下降0.86%。主要原因是财政过“紧日子”、厉行节约，减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出159.9万元，占本年支出合计的99.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1.39万元，下降0.86%。主要是因为财政过“紧日子”、厉行节约，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出159.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.9万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为171.84万元，支出决算数为159.9万元，完成年初预算的93.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行经费增加。
3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行经费增加。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为154.97万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的72.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.66万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行经费增加。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出159.9万元，其中：人员经费106.72万元，占基本支出的66.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费53.18万元，占基本支出的33.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.14万元，增长23.73%，增长的主要原因是招商引资工作有成效。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组6个、来宾53人次，主要是各区县编办来津交流考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共津市市委机构编制委员会办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费53.18万元，比上年决算增加13.99万元，增长35.7%，主要原因是日常运行经费增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；今年我单位的未召开大型会议，一般会议费和培训费支出列入办公费。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共津市市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共津市市委机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行中央、省、常德市关于机构编制工作的政策法规，起草有关机构编制管理规定。
（2）在市委编委领导下，按权限负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关、高新区、镇（街）和事业单位的机构编制管理工作。
（3）根据党中央、省委、常德市委及市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核市直部门和高新区、镇（街）机构改革方案，指导协调全市机构改革及机构编制管理工作。
（4）审核副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
（5）协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与高新区、镇（街）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
（6）审核党政机关、市委市政府派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇人员编制总额，审核股级行政机构设置，指导和监督实施机构限额管理。
（7）审核市人大、市政协、市监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（8）研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市直部门所属副科级事业单位的机构编制，审批股级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作。
（9）负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。
（10）对全市各级各部门贯彻中央、省委、常德市委和市委关于机构编制方针政策和重要决定的情况进行监督检查。
（11）完成市委和市委编委交办的其他任务。
2、部门机构设置
内设股室2个，分别是综合股、机构编制股。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数10人，实有人数9人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出160.05万元，其中：基本支出160.05万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出160.05万元，其中：行政运行5万元，占基本支出的3.12%；一般行政管理事务8万元，占基本支出的5%；行政运行10万元，占基本支出的6.25%；行政运行112.23万元，占基本支出的70.12%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.81万元，占基本支出的13.63%；行政运行3.01万元，占基本支出的1.88%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，在市委、市委编委的正确领导下，市委编办深入贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，全面服务中心大局、不断夯实业务基础、扎实推进自身建设，较好地完成各项工作任务，为全市经济社会发展提供了体制机制保障。 1.服务大局，发挥机构编制保障职能。加大项目建设、城市规划、乡村振兴等方面的机构编制保障力度，为高新区、市科技局、市招商促进事务中心等12家单位增加30名事业编制。在上级核减51名中小学教职工编制的情况下，统筹50名周转编制用于保障特岗教师、高学历人才的用编需求。核准用编计划233名，重点保障教育、卫生、基层等重点领域的用编需求。推进综合行政执法改革方面。积极开展应急和自然资源综合执法改革工作，按照“局队合一”体制要求，应急管理局加挂应急管理综合行政执法局牌子，自然资源局加挂自然资源行政执法局牌子，按要求组建应急、自然资源行政执法大队，机构规格为副科级，对执法队伍人员编制进行锁定。落实管理体制调整。市议事协调机构日常管理职责由市委编办调整到市委办，绩效考核职责由市委办调整到市委组织部，市司法局行政复议应诉股对外使用“津市市人民政府行政复议办公室”名称。津市市文化旅游广电体育局加挂津市市文物局牌子，进一步明确市文物保护工作机构。 2.严格规范，规范机构编制数据管理。健全实名制平台制度管理。从明确管理内容、细化职责分工、规范办理程序三个方面着手，制订《机构编制综合管理平台操作手册》、《指标解释及填报说明》等制度及办法，全面提升实名制平台管理水平。目前共办理入编手续244人、出编手续294人，人员划转62人，信息更新265人。提升登记管理服务水平方面。推行事业单位年度报告“不见面”审批，全面实现“一趟清”和“不见面”审批。205家事业单位全面完成年度报告工作。截至目前，受理事业单位登记81家、机关群团统一社会信用代码登记23家。 3.严格规范，做好机构编制监督管理。强化机构编制监督检查。一是开展机构编制违规违纪违法问题清理整治工作，发现37家单位存在超编、超职数问题，制定消超整改方案，按时间节点完成整改工作任务。二是结合市委巡察、选人用人监督检查工作，对17家单位开展机构编制专项监督检查工作，对机构设置不规范、擅自配备股级领导职数等问题提出整改意见及整改期限。开展机构编制使用效益评估。年初，在常德市率先探索开展机构编制使用效益评估工作，从机构设置、机构编制管理规定执行情况等五个方面对全市50家正科级行政事业单位进行评估，共梳理问题41条，提出建议35条，为下一步优化机构编制资源配置提供了有力的数据支撑。7月份，按照常德市委编办工作部署，同步开展了市民政局、市卫健局等16家单位机构编制执行情况和使用效益评估扩大试点工作，通过部门自评、函询查证、现场评估等进行分项定性计分，形成评估工作报告，全面了解被评估单位职能职责运行、人员编制配备等情况。综合评价为“优秀”等次的单位6家，“良好”等次的单位10家。
基本支出情况：2022年度财政拨款基本支出159.9万元，其中人员经费支出106.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴，伙食补助费，奖金、社保等；公用经费支出53.18万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、其他交通费等。
2、部分重点项目支出绩效
事业单位登记费专项：津市市205家事业单位在规定时间内完成了事业单位年度报告，报告率达100%。受理事业单位登记81家、机关群团统一社会信用代码登记23家。受理了3家事业单位的设立登记、46家事业单位的变更登记、5家事业单位的注销登记、2家事业单位的证书补领登记。 机构编制统计费专项：市委编办根据机构编制文件和人员异动情况对机构编制综合管理平台数据进行实时更新，全年办理入编手续289人、出编手续294人，人员划转62人，信息更新265人。并定期查验平台数据的完整性、准确性，及时修改完善，为年末机构编制统计打下了坚实的基础。 日常工作经费追加专项：对全市40家单位开展机构编制使用效益评估，加大内部资源挖潜力度，努力盘活现有编制资源，全面提升了我市机构编制管理的规范化和科学化水平事。
四、存在的问题及原因分析
1、对于绩效评价的认识不够深入，把绩效评价简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。在绩效考评指标的设计上，缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
2、预算编制的精细度和预算支出的质量效率还有待进一步提高，还要在优化支出结构和提高效益上多下功夫。
3、没有利用部门决算资料检验部门预算执行情况作用的充分发挥。
4、未参与部门决算数据来编制部门预算。不参考部门决算所反映的结余和实际支出数据编制预算。
相关对策 ：加强部门预决算间的有机衔接。 要让部门预算编制、执行和决算形成一个有机的整体，建立健全科学的基本支出定额标准体系，合理确定单位维持正常运转、完成日常工作任务的基本需求，均衡公共支出的水平。其次，要严格预算执行，减少预算增加，强化预算约束力，缩小预决算间的差距。
五、下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定 ，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本 年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目 支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况 ，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、常德市委“九条规定 ”以及津市市委“十项规定”，建立本办“三公经费”等公务支出管 理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围 ，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产 管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物 资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训 加强新《预算法》及《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算 收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严 格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预 算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差 ，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无
