津市市文学艺术界联合会2022年部门决算公开说明
2022年度津市市文学艺术界联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。
（二）联系全市各文艺协会，促进我市文化大发展大繁荣，促使更多的精品力作在我市涌现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市文学艺术界联合会内设机构包括：设1个办公室，1个二级机构是津市市文艺创作服务中心，其中津市市文艺创作服务中心未独立核算。本部门共有编制人数4人，实有人数1人。
（二）决算单位构成
津市市文学艺术界联合会无下属单位，因此，津市市文学艺术界联合会2022年单位决算即津市市文学艺术界联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计79.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少30.03万元，下降27.45%。主要原因是人员调整、调入编制未到位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计79.38万元，其中：财政拨款收入72.38万元，占91.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占8.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计79.38万元，其中：基本支出79.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计72.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.03万元，下降33.85%。主要原因是人员调整、调入编制未到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出72.38万元，占本年支出合计的91.18%。与上一年度相比，财政拨款支出减少37.03万元，下降33.85%。主要是因为人员调整、调入编制未到位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出72.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.38万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为75.45万元，支出决算数为72.38万元，完成年初预算的95.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文艺宣传活动。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为66.73万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强经费使用管理。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文艺宣传活动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出72.38万元，其中：人员经费22.64万元，占基本支出的31.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。公用经费49.74万元，占基本支出的68.72%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.57万元，下降75%，下降的主要原因是加强经费使用管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是作家采风、文联系统工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市文学艺术界联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市文学艺术界联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费49.74万元，比上年决算增加14.61万元，增长41.58%，主要原因是人员调资和项目经费增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.27万元，用于召开座谈会，人数约50人，内容为文艺座谈；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办各种赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市文学艺术界联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市文学艺术界联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市文学艺术界联合会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）致力于繁荣和发展我市社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。
（2）联系全市各文艺协会，促进我市文化大发展大繁荣，促使更多的精品力作在我市涌现。
2、部门机构设置
设1个办公室，1个二级机构是津市市文艺创作服务中心，其中津市市文艺创作服务中心未独立核算。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数4人，实有人数1人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出79.38万元，其中：基本支出79.38万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出79.38万元，其中：其他财政事务支出4万元，占基本支出的5.04%；其他纪检监察事务支出2万元，占基本支出的2.52%；行政运行3万元，占基本支出的3.78%；行政运行64.91万元，占基本支出的81.77%；其他群众团体事务支出5.47万元，占基本支出的6.89%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年，市文联在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部和上级文联的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作、群团工作的重要论述和指示批示，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。以繁荣艺术创作、多出文化精品为己任，扎实开展各项文艺活动，认真履行联络、协调、服务、指导、管理的工作职能，推动文艺工作高质量发展，为大跨步建设澧水流域现代化中心城市提供了有力文艺支撑。着力加强津市文联自身建设。市文联不断加强干部队伍建设，组织干部职工深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，常态化开展政治理论学习和业务学习，切实提高文联干部职工的政治站位和业务能力。建立健全对各协会会员的指导、服务、管理机制，提升服务管理水平，努力将市文联建设成为广大文艺工作者温馨和谐的文艺家园。2022年津市市文联整体支出各项绩效目标基本完成，情况较好。促进文化产业和文艺事业发展，社会各界对文联知晓率和满意度不断提升。
1.津市文联积极参加上级举办的各项文艺创作评选活动，津市戏剧作品首次进入全国群文艺术最高奖项“群星奖”评选。王泸的《兰和渡》在省第七届艺术节获“三湘群星奖”最佳作品奖，这是津市戏剧作品首次进入全国群文艺术最高奖项“群星奖”的评选；周献坤、王蓓、易生、杨漾四位作者作品入选第八届常德原创文艺奖，获奖数位列常德前三，为津市文艺历年来最好成绩。 2.举办“喜迎二十大•奋进新时代”津市这座城主题图片展。聚焦津市在工业发展、城市更新、乡村振兴、文化建设和社会民生等方面取得的辉煌成就和巨大变化，征选各个历史阶段和新时代津市飞速发展的珍贵影像，共计近500件作品，全方位、多层次展示津市这座城的嬗变、人民生活的蝶变。经过精心筛选和严格审核，最终以流年碎影津城往事、理想之城共享美好、倔强生长向阳而生三个篇章展出。图片展成为津市人的打卡地，引发强烈的社会反响和网络风潮。 3.充分结合我市经济社会发展整体情况，紧跟市委“6+3+1”决策部署，关注基层民生、关心群众精神文化生活，开展别具特色、精彩纷呈的“文化暖人心”为主题的送文化下乡惠民活动，汇聚文化力量，助力乡村振兴提质增效。组织开展“百名作家看津市”系列活动，常德市近百名作家深入津市大园区、大港区和南北双环示范带等地，积极组织采风和思考，创作近50多篇文学作品，生动记录津市经济社会发展的方方面面；组织开展“送春联 福进万家”活动，60多名书法家进基层一线、进社区农户、进企业工厂，用实际行动暖人心、聚民心、联企业，活动累计参与人数达1000多人，共送出春联、福字共计600余幅。 4.积极拓展“文学+”效能，以原创刊物《兰草》为载体，广泛开战各类主题征文活动。联合津市市高质量发展战略培训班（一期），广泛征集了一批有理论价值、有工作体悟、有发展建议的优秀学习文章；联合纪委举办“清风润津城”全市征文大赛，发挥文学优势，推进文化与廉洁工作相结合，广泛征集了一批有思想深度、有文学价值、有美好情操的优秀文学作品；联合团委举办“我的青春之歌”征文活动，以记录新时代新津市的变化与发展、分享津市青年扎根基层一线和在防疫一线埋头苦干、不畏艰险的故事为主要内容，征集了一批结合津市实际，突出津市特色，体现津市变化，展现津市发展的优秀文学故事。全面开展了党史学习教育。市文联始终坚持党的领导，以党建工作为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作、群团工作的重要论述和指示批示。认真执行“三会一课”制度，定期召开生活组织会和民主生活会，精心开展的“一课一片一实践”活动。全年共召开党员大会4次、支部委员会12次，开展主题党日活动12次，并组织党员干部不断发挥表率作用，扎实开展精准扶贫，做好对药山镇临东村2户贫困户的帮扶工作。
2、部分重点项目支出绩效
兰草项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。社会效益指标促进文化事业发展；服务对象满意度指标，服务对象满意度≥90%；项目绩效目标完成情况：一是兰草期刊发行；二是不断提高文章和印刷质量，让《兰草》成为津市人的文艺交流平台。兰草项目绩效自评综述：一是通过党建引领意识形态，进一步加强了政治建设，制定完善了《津市市文联机关制度管理汇编》，制定了《津市市文联关于各文艺家协会换届改选工作方案》。加强了文联自身建设。二是打造新媒体“津市文联”微信公众号，力推本土作家作品，提高对外宣传力度，提升作者作品知晓率和影响力。三是促进了文化产品和文化事业发展，通过打造湖南省文学创作基地和湖南省文艺惠民基地建设，全市的艺术研究和艺术创作氛围整体增强。四是加强精品力作的调度和人才的培养，力争多给本土作者创造机会，提高本土作者省级以上刊物的上稿率。出版内部刊物《兰草》，力推新人，发展省、市级以上新会员。五是社会各界对文联知晓率和满意度不断提升。
四、存在的问题及原因分析
一、预算编报不够精准。主要原因是编制年度绩效目标，未及时、完全结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化情况。 二、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。 三、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。 四、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
五、下一步改进措施
1、合理编制年度预算，科学合理设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化情况，科学编制本年度预算，避免支出预算偏差较大等情况的发生；完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
