津市市妇女联合会2022年部门决算公开说明
2022年度津市市妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市妇女联合会概况
一、部门职责
（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。
（二）贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署。
（三）团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设。
（四）代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益。
（五）教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展。
（六）为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市妇女联合会内设机构包括：市妇联没有内设机构。市妇联为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我会不含下属单位或机构。本部门共有编制人数5人，实有人数5人。
（二）决算单位构成
津市市妇女联合会无下属单位，因此，津市市妇女联合会2022年单位决算即津市市妇女联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计136.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加29.66万元，增长27.83%。主要原因是新增公务员一名，妇女儿童活动次数较往年多，相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计136.23万元，其中：财政拨款收入108.05万元，占79.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.18万元，占20.69%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计136.23万元，其中：基本支出136.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计108.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.48万元，增长1.39%。主要原因是新录用公务员一名，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出108.05万元，占本年支出合计的79.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1.48万元，增长1.39%。主要是因为新录用公务员一名，相关人员支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出108.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.05万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为82.88万元，支出决算数为108.05万元，完成年初预算的130.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为73.39万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中两癌救助、出手吧姐姐等活动有上级资金入账，相关活动的支出没有纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关活动开展经费没有纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关活动支出没有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出108.05万元，其中：人员经费84.96万元，占基本支出的78.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.09万元，占基本支出的21.37%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降3.85%，下降的主要原因是严格落实相关规定，减少三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组10个、来宾70人次，主要是接待各兄弟区县妇联工作交流学习及上级妇联调研考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市妇女联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市妇女联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费23.09万元，比上年决算减少5.03万元，下降17.89%，主要原因是严格执行相关规定，按要求过紧日子，缩减相关支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；本年度没有组织相关培训。
十二、关于政府采购支出说明
津市市妇女联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市妇女联合会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）代表和维护妇女权益，促进男女平等。
（2）贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署。
（3）团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设。
（4）代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益。
（5）教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展。
（6）为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
2、部门机构设置
市妇联没有内设机构。市妇联为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我会不含下属单位或机构。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数5人，实有人数5人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出136.23万元，其中：基本支出136.23万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出136.23万元，其中：行政运行104.75万元，占基本支出的76.89%；其他群众团体事务支出13.5万元，占基本支出的9.91%；其他一般公共服务支出8万元，占基本支出的5.87%；其他就业补助支出9.98万元，占基本支出的7.33%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
充分发挥桥梁纽带作用，围绕市委市政府中心工作，积极服务妇女儿童。开展技能培训增强妇女就业能力，落实两癌免费检查，完成村社区妇联换届、积极维护妇女儿童合法权益、引领妇女听党话跟党走。乡村振兴、防汛抗旱、疫情防控、国卫复审、部门服务企业等中心工作按要求完成。
一是成立家庭教育指导服务站。联合关工委、检察院、教育局成立津市市“家庭教育指导服务站”，制定《关于建立家庭教育指导服务实施细则（试行）》，聘请7名在心理咨询、未检工作、妇女儿童等工作方面经验丰富的志愿者担任家庭教育指导师。开展家庭教育指导等服务活动12场，协助发放家庭教育督促监护令27份。二是开展亲子系列家庭教育活动。按照一月一主题的原则，积极打造亲子阅读、手工制作、糕点烘焙等亲子精品课程，既增进亲子情感，更引导家长科学育儿，培养幼儿良好学习习惯。目前已开展活动5期，社会反响较好。一是普法宣传全覆盖。在“三八”、国家安全日等重要节点，线上利用“津市融媒、津市女声”微信公众号，线下通过张贴海报、发放宣传手册、举办讲座等形式，广泛宣传与妇女儿童相关的法律法规，增强群众意识。今年共开展送法进乡镇活动9场，“呵护花蕾”预防未成年人性侵专场宣讲活动15场。二是矛盾调解送真情。依托“津市和”家事工作室、各镇（街道）婚调室（站）等载体，开展家庭调处工作。今年以来，全市各级婚调组织共受理案例414例，调和398例，调和率达96%，其中有170对夫妻成功和好回家。积极参与“利剑护蕾”专项行动，常态化开展家庭矛盾和儿童安全排查，及时化解矛盾。做好日常接待工作，今年共处理案例29件。三是妇儿关爱解难题。完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”筛查3602人，为6名符合救助条件的“两癌”对象每人发放救助金1万元。走访慰问23名贫困妇女儿童，发放慰问金15500元。开展“出手吧姐姐 温暖2022”关爱困境妇女儿童公益项目捐款活动，筹集资金55858元。与总工会、团市委联合开展特色青年人才交友联谊活动4场，为我市未婚青年人才婚恋交友搭建平台、提供服务。
2、部分重点项目支出绩效
一是强化与基层妇女群众的联系。完善“妇女之家”管理制度，发挥志愿者协会、玉芳姐姐工作室等特色妇女微家作用，拓展基层执委联系服务妇女平台；定期召集镇（街）妇联主席会议，开展调研走访，了解妇情，共商共议妇女事业发展，增强与妇女群众的黏合度，真正当好“娘家人”。二是引导各级执委积极履职。搭建履职平台，挂牌成立全省首个设立在检察机关的妇联执委工作室，由执委牵头，以“专业团队+志愿者”模式，充分发挥执委特长，服务妇女儿童。激发履职活力，以执委履职“五个一”活动为抓手，切实提升各级执委履职的能力。加大对两新组织妇联的指导，延伸工作手臂，激发女性社会组织内在活力。
四、存在的问题及原因分析
我单位按照要求，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析，对专项资金使用的经济性、效益性、实施效果的可持续、受益对象的满意度等进行了评价。经自查，发现年初预算与年底实际支出相关较大，主要原因是对下年度活动开展的费用等预算不足，加上上级每年的相关救助等资金不是固定的，所有无法纳入预算。
五、下一步改进措施
今后，我们将认真学习相关政策，严格按要求编制预算、决算 ，同时规范政府信息公开工作流程。一是注重公开质量。按照“以公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步加强监督，促进政府信息公开质量提升。二是强化审核程序。着力建立和完善公开内容、年度预决算报告等信息更新维护的审查流程，建立审核台帐，明确责任人，促进信息公开工作制度化、规范化发展。三是加大督查和考核力度。
六、其他需要说明的情况
无。
