津市市工商业联合会2022年部门决算公开说明
2022年度津市市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
（四）引导会员积极参加国家经济建设，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（五）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
（六）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
（七）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业和乡村振兴，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
（八）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
（九）组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
（十）增进与各地工商社团及异地商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，开展“德商回归”活动，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，促进企业走向国际市场服务等。
（十一）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
（十二）承办市委、市政府和有关部门委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市工商业联合会内设机构包括：内设股室3个，分别为主席办公室、副主席办公室、办公室。共有编制人数7人，实有人数7人。
（二）决算单位构成
津市市工商业联合会无下属单位，因此，津市市工商业联合会2022年单位决算即津市市工商业联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计117.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少10.55万元，下降8.25%。主要原因是人员调动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计117.3万元，其中：财政拨款收入113.67万元，占96.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.63万元，占3.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计117.3万元，其中：基本支出117.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计113.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.18万元，下降11.09%。主要原因是人员调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出113.67万元，占本年支出合计的96.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少14.18万元，下降11.09%。主要是因为人员调出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出113.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.67万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为110.76万元，支出决算数为113.67万元，完成年初预算的102.63%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为94.85万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出113.67万元，其中：人员经费80.91万元，占基本支出的71.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.76万元，占基本支出的28.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.3万元，下降47.62%，下降的主要原因是厉行节约减少公务接待用餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次，主要是区县市工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市工商业联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费32.76万元，比上年决算减少5.74万元，下降14.91%，主要原因是人员调出变化。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.3万元，会议资料打印；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出。
十二、关于政府采购支出说明
津市市工商业联合会2022年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额0.53万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备无台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
（4）引导会员积极参加国家经济建设，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（5）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
（6）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
（7）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业和乡村振兴，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
（9）组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
（10）增进与各地工商社团及异地商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，开展“德商回归”活动，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，促进企业走向国际市场服务等。
（11）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
（12）承办市委、市政府和有关部门委托事项。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别为主席办公室、副主席办公室、办公室。
3、人员编制情况
共有编制人数7人，实有人数7人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出117.3万元，其中：基本支出117.3万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出117.3万元，其中：行政运行2万元，占基本支出的1.71%；行政运行114.5万元，占基本支出的97.61%；其他民主党派及工商联事务支出0.58万元，占基本支出的0.49%；其他群众团体事务支出0.21万元，占基本支出的0.18%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
1、部门职能、职责 （1）参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。 （2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 （3）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 （4）引导会员积极参加国家经济建设，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 （5）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。 （6）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济 矛盾。 （7）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业和乡村振兴，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。 （8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。 （9）组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。 （10）增进与各地工商社团及异地商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，开展“德商回归”活动，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，促进企业走向国际市场服务等。 （11）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。 （12）承办市委、市政府和有关部门委托事项。 2、部门机构设置 内设股室3个，分别为主席办公室、副主席办公室、办公室。 3、人员编制情况 共有编制人数7人，实有人数7人。 二、部门整体支出情况 2022年我单位共发生支出117.3万元，其中：基本支出117.3万元，项目支出0万元。 1.基本支出情况 2022年基本支出117.3万元，其中：行政运行2万元，占基本支出的1.71%；行政运行114.5万元，占基本支出的97.61%；其他民主党派及工商联事务支出0.58万元，占基本支出的0.49%；其他群众团体事务支出0.21万元，占基本支出的0.18%。 2.项目支出情况 2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。工商联是 全年共举办主题教育2次，培训4次，发展新会员60家，企业乡村振兴结对帮扶167家，参政议政提案议案10件，机关运行经费各项支出规范合理，较好的完成全年工作目标。
工商联是中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府 联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,也是对外开 放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。主要工作职能：1、组织培训学习 2、写建议题案 3、开展非公党建 4、服务会员,维护会员权益。 全年共举办主题教育2次，培训4次，发展新会员60家，企业乡村振兴结对帮扶167家，参政议政提案议案10件，机关运行经费各项支出规范合理，较好的完成全年工作目标。
2、部分重点项目支出绩效
工商联是中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府 联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,也是对外开 放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。主要工作职能：1、组织培训学习 2、写建议题案 3、开展非公党建 4、服务会员,维护会员权益。 全年共举办主题教育2次，培训4次，发展新会员60家，企业乡村振兴结对帮扶167家，参政议政提案议案10件，机关运行经费各项支出规范合理，较好的完成全年工作目标。
四、存在的问题及原因分析
1.社会公众满意度还需进一步加强，全年满意度测评为95%，明年还需进一步加强本职工作，更好的为非公企业服务，积极扩大非公经济影响力，确保社会公众满意度达到98%以上。2.参政议政方面，要积极引导非公经济人士为政府献言献策，为本市经济发展提出高质量的提案议案，争取完成高质量提案议案年初目标12篇。单位自身要发挥好桥梁纽带作用，更好的服务非公企业，积极协调解决帮助企业困难。
五、下一步改进措施
会员发展方面 按照上级常德市工商联每年会员发展人数工作要求，每年新增会员比例为8%，今年会员发展目标数我们最少应完成发展新会员60家。 主题教育活动方面 主题教育活动今年拟主办两次，上半年借年度会员代表大会之际进行一次党史教育培训，时间暂定在四月份；下半年就企业创新发展方面搞一次培训，培训人数100人左右，时间暂定在11月份；还要结合人社局、总工会每年春秋两季务工人员职业技术培训积极参与并向会员企业积极宣传组织培训人员。 参政议政方面 参政议政方面按照市人大政协提案议案要求，积极发挥工商联会员中人大代表、政协委员作用，积极建言献策，写出高质量的提案议案，最少要保证10篇通过。 服务企业营商环境方面 要积极发挥工商联桥梁纽带作用，积极向企业宣传国家、省、市惠企政策，认真听取企业需求和反映的困难和问题并积极协助帮助化解，确保我市营商环境再取得更好成绩。
六、其他需要说明的情况
无。
