中共津市市委党史研究室2022年部门决算公开说明
2022年度中共津市市委党史研究室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共津市市委党史研究室概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、常德市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。
（二）研究总结津市深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
（三）征集、整理中共津市地方史资料，研究编写中共津市地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；负责全市党史人物、地方名人的研究和宣传；组织编修《津市市志》、部门志、镇（街）志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。
（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党津市历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。
（五）负责镇（街）和部门党史、方志工作的业务联系和协调；组织对各镇（街）、各部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责镇（街）和部门党史、方志干部及其他史志工作者的培训。
（六）收集、整理、研究津市地方文献和地情资料，编辑出版《津市年鉴》。
（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。
（八）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委党史研究室内设机构包括：中共津市市委党史研究室内设股室1个，为办公室。中共津市市委党史研究室共有编制人数5人，实有人数5人。
（二）决算单位构成
中共津市市委党史研究室无下属单位，因此，中共津市市委党史研究室2022年单位决算即中共津市市委党史研究室本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计132.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2.86万元，增长2.21%。主要原因是工资上涨，工作人员支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计132.11万元，其中：财政拨款收入132.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计132.11万元，其中：基本支出132.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计132.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.86万元，增长2.21%。主要原因是随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出132.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2.86万元，增长2.21%。主要是因为随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出132.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.11万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为104.29万元，支出决算数为132.11万元，完成年初预算的126.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为91.06万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出132.11万元，其中：人员经费81.65万元，占基本支出的61.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.45万元，占基本支出的38.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.53万元，下降75.71%，下降的主要原因是开展机关廉政节约活动，严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是来津市市党史研究室调研、学习的各区县市党史、方志专家发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委党史研究室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共津市市委党史研究室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费50.45万元，比上年决算增加1.06万元，增长2.15%，主要原因是随着物价上涨的因素，工作人员支出费用相应增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.36万元，用于召开业务学习会议，人数120人，内容是年鉴编纂、写作及注意事项的业务学习；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；本年度未申请到预算。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委党史研究室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共津市市委党史研究室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年围绕本单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共津市市委党史研究室2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻落实中央、省、常德市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。
（2）研究总结津市深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
（3）征集、整理中共津市地方史资料，研究编写中共津市地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；负责全市党史人物、地方名人的研究和宣传；组织编修《津市市志》、部门志、镇（街）志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。
（4）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党津市历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。
（5）负责镇（街）和部门党史、方志工作的业务联系和协调；组织对各镇（街）、各部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责镇（街）和部门党史、方志干部及其他史志工作者的培训。
（6）收集、整理、研究津市地方文献和地情资料，编辑出版《津市年鉴》。
（7）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。
（8）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
中共津市市委党史研究室内设股室1个，为办公室。
3、人员编制情况
中共津市市委党史研究室共有编制人数5人，实有人数5人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出132.11万元，其中：基本支出132.11万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出132.11万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.13万元，占基本支出的0.86%；行政运行2.61万元，占基本支出的1.98%；行政运行111.34万元，占基本支出的84.28%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.02万元，占基本支出的12.88%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
2022年我单位共发生支出132.11万元，其中：基本支出132.11万元，项目支出0万元。
2、部分重点项目支出绩效
津市市委党史研究室2022年部门整体绩效目标完成情况：数量指标：全年开展党史联络组活动4次，每次15人以上参加；党史人物朱务善党史资料收集、整理17份；地方志资料收集整理118份；年鉴编纂出版数量完成目标任务，评审后获年鉴书号1次。质量指标：党史资料、地方志资料收集、整理质量达到97%以上；年鉴书号评审合规性、通过率达98.5%。时效指标：党史联络组活动的开展、年鉴的编纂出版印刷在规定的时间内顺利展开并完成。成本指标：各项活动、经费开支使用情况严格控制，规范使用，资金总额支出控制在合理范围。社会效益指标：津市年鉴的出版发行，充分发挥“存史、资政、育人”的作用，全市人民的对津市地方党史、津市地方志的知晓度有大幅提升，朱务善陈列馆全年免费参观人数20000多人次；津市年鉴发行800多册。推动了党和人民的事业进步，真正用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志，广大干部群众积极向上，人人争先为建设澧水流域现代化中心城市而努力奋斗。
四、存在的问题及原因分析
全年开展党史联络组活动4次，由于成员年龄偏高，参加人数较少；党史人物朱务善党史资料收集、整理难度大，涉及到境外等多种原因；地方志资料收集存在一定的难度，各单位办公室人员快；年鉴编纂出版数量完成目标任务，评审后年鉴书号年年涨价。
五、下一步改进措施
全年开展党史联络组活动，争取得到老领导的支持、理解；党史人物党史资料收集、整理多宣传，积极向市财政争取资金；地方志资料收集整理方面多开展研学活动，培训活动。
六、其他需要说明的情况
无。
