津市市档案馆2022年部门决算公开说明
2022年度津市市档案馆部门决算
目 录
第一部分 津市市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
（二）协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
（三）按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
（五）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
（六）负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。
（七）负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
（八）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
（九）负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。
（十）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
（十一）承担市委办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市档案馆内设机构包括：津市市档案馆设3个股室，分别是综合室、接收保管利用室、编研展览信息室，没有二级机构。本部门共有编制人数7人，实有人数5人。
（二）决算单位构成
津市市档案馆无下属单位，因此，津市市档案馆2022年单位决算即津市市档案馆本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计149.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加35.09万元，增长30.74%。主要原因是单位新进两名干部。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计149.23万元，其中：财政拨款收入136.85万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.38万元，占8.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计149.23万元，其中：基本支出149.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计136.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.71万元，增长19.9%。主要原因是单位新进两名干部。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出136.85万元，占本年支出合计的91.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加22.71万元，增长19.9%。主要是因为单位新进两名干部。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出136.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为96.8万元，支出决算数为136.85万元，完成年初预算的141.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为89.45万元，支出决算为129.44万元，完成年初预算的144.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位八月份新进两名干部。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财务核算口径变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出136.85万元，其中：人员经费80.47万元，占基本支出的58.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.38万元，占基本支出的41.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降16.67%，下降的主要原因是今年接待的来访团相较去年有所减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是兄弟县市档案馆来我馆交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市档案馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市档案馆2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费56.38万元，比上年决算减少1.9万元，下降3.26%，主要原因是对运行经费进行了缩减。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；开支节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，我单位2021年度未举办活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市档案馆2022年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额2.9万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市档案馆2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
（2）协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
（3）按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
（4）负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
（5）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
（6）负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。
（7）负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
（8）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
（9）负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。
（10）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
（11）承担市委办公室交办的其他事项。
2、部门机构设置
津市市档案馆设3个股室，分别是综合室、接收保管利用室、编研展览信息室，没有二级机构。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数7人，实有人数5人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出149.23万元，其中：基本支出149.23万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出149.23万元，其中：行政运行139.7万元，占基本支出的93.61%；档案馆9.19万元，占基本支出的6.16%；其他档案事务支出0.34万元，占基本支出的0.23%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
（一）项目实施单位基本情况。津市市档案馆内设综合室、接收保管利用室、编研展览信息室三个室，核定事业编制7名，在编在职人员5名。档案馆馆藏档案全宗214个，馆藏案卷级档案109349卷，文件级档案221013件，主要为明清档案、革命历史档案以及建国后各市直机关、乡镇在工作活动中形成的具有保存价值的档案资料。2022年市档案馆完成了市工业局遗留下来的1963年至2000年部分企业档案整理及接收。共接收文书、科技、专业技术人员档案724卷，财务档案2498卷（册）。今年完成2522卷档案开放鉴定，共开放32100卷档案。馆内各种保管保护设施齐全，功能布局合理，不仅是我市档案查阅利用中心，也是我市爱国主义教育基地和红色收藏展览中心。
（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。津市市档案馆于2016年启动馆藏档案数字化工作，2022全年完成馆藏档案359770页数字化加工，录入档案目录24000条，全馆存储容量达4T，完成纸质馆藏档案数字化任务67%。2020年3月，根据上级要求及本馆接收档案实际，经市委市政府同意，每年预算安排25万元档案数字化工作经费，包括档案数字化加工经费20万元、档案管理软件使用和维护费5万元。
（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。总体目标是将馆藏档案资料通过数字化加工和信息化手段进行互联互通、资源共享，有效地保护好纸质档案，大大提高档案利用效率。2022年年度目标是完成大于20万页的档案扫描（包括条目录入）任务。
项目资金使用及管理情况:
（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。2022年，本级财政投入档案数字化专项工作经费25万元。
（二）项目资金实际使用情况。2022年共完成档案全文扫描359770页，录入目录24000条，共支出档案数字化加工费用20万元，档案管理软件使用和维护费5万元，合计支出25万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。项目资金严格按照市国库集中支付局、市机关财务室资金管理要求严格管理使用。项目资金的审批、拨付都有完整的审批程序和手续，资金的用途也符合合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
项目支出组织实施情况:
在馆藏档案数字化过程中，我们始终坚持对档案数字化加工工作进行监管。制定了设备管理、保密、数据核查、数字化加工等一系列制度，规范了档案数字化工作流程。在档案数字化加工过程中，加强对加工现场的管控，派专人对数字化工作进行督导检查，对所录入的数据定期进行了核查、备份，对发现的问题及时提出整改意见，保障档案数字化工作安全有序开展。此外，还同步进行了档案数字化质检工作，安排专人按照10%的比例对全文扫描、条目著录、数据挂接进行抽检，质量达标率达到了99%以上，错误率不足1%，从而确保了档案数据质量。
项目业务开展情况：
1.运行成本分析：在项目开始前，我们对该项目成本进行了详细估算，通过充分调查了解周边县市档案数字化方面的报价，我们进行了最大限度的压缩，将扫描和条目录入成本降到最低，通过湖南省政府采购电子卖场进行服务采购，节约了项目成本。
2.管理效率分析：由于财政资金及时到位，该项目完成的进度较快，基本上按照预定计划完成任务。在质量方面，由于我们坚持各项管理制度，加强现场监管，并及时有效地进行了抽检，因而保证了项目质量。
3.项目的可持续性分析：该项目完成后，不仅有效地保护了档案原件，最大限度地延长了档案使用寿命，而且大大提高了档案利用效率，方便了今后市委、政府领导进行重大决策和广大群众查阅利用档案。
2、部分重点项目支出绩效
无。
四、存在的问题及原因分析
我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作开展提供了保障，但是仍然存在一些问题。首先是履职效能存在短板。单位由于人员的调整，目前在职的干部中，有一半是去年新进的干部，对这于做好预算绩效管理能力还有所不足，工作还不熟练，有许多工作还是首次接触，导致绩效管理质量不高的问题。其次是资金的分配、使用和管理没有创新。由于单位新进人员占比大，对于资金的使用还没有足够强的规划意识，只能按照之前的老方式进行分配、使用和管理，例如对于资金的使用，新进干部没有一个概念，为了不出错，只能是按照之前的比例进行一个规划和使用。造成这些问题的主要原因是原来负责这些工作的工作人员调离了本单位，而剩下的干部新进的占比又高，这就导致工作需要一边学习一边完成，工作的完成质量就不高。
五、下一步改进措施
进一步加强预算绩效管理，加强干部项目绩效管理学习，例如对新进人员进行绩效方面的业务培训，让他们的综合素质得到提升，业务能力得到加强，他们在今后能更有效率、更高质量的完成工作，同时让干部增强责任意识，明确绩效管理是非常重要的工作，做好绩效管理对单位今后的发展尤为重要。设置合理的绩效评价指标，对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
六、其他需要说明的情况
无。
