津市市归国华侨联合会2022年部门决算公开说明
2022年度津市市归国华侨联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市归国华侨联合会概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建 。
（二）依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。确保市侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务 。
（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来津投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务 。
（四）拟定全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施 。
（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作 。
（六）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，为党和政府制订侨务政策地方性法规提出建议和意见。按照中央、省、市委的要求加强侨务工作。为祖国统一大业服务 。
（七）负责指导全市侨联组织的业务事项 。
（八）承办市委、市人民政府和上级交办的其它事项 。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市归国华侨联合会内设机构包括：书记室、副主席室、办公室 。内设机构设置。津市市归国华侨联合会内设机构包括：依据中共津市市机构编制委员会津编发[2016]文件核定津市市归国华侨联合会机构级别为正科级，行政编制2名，核定正副科级领导1名；中共津市市机构编制委员会津编[2019]58号文件核定，收回行政编制1名，核定全额拨款事业编制3名 。
（二）决算单位构成
津市市归国华侨联合会无下属单位，因此，津市市归国华侨联合会2022年单位决算即津市市归国华侨联合会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计53.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少20.29万元，下降27.5%。主要原因是受疫情影响，一是财政预算减少；二是无项目立项。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计53.48万元，其中：财政拨款收入53.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计53.48万元，其中：基本支出53.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计53.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.29万元，下降27.5%。主要原因是受疫情影响一是财政预算减少；二是无项目立项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出53.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少20.29万元，下降27.5%。主要是因为一是财政预算减少；二是无项目立项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出53.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.48万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为33.24万元，支出决算数为53.48万元，完成年初预算的160.89%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是一般商品服务支出增大；二是扶贫租车。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）
年初预算为31.07万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的39.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时人员减少1人.。
3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后组织调进人员1名。
4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资引智其他港澳台事务支出增加。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行的增加。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对扶贫点的扶贫费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出53.48万元，其中：人员经费33.52万元，占基本支出的62.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费19.96万元，占基本支出的37.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应党中央号召，勤俭办事，减少工作接待开支 ，与上年相比减少0.14万元，下降58.33%，下降的主要原因是响应党中央号召，勤俭办事，减少工作接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是接待上级业务指导和邻县同行工作交流各一次发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。津市侨联没有任何车辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市归国华侨联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市归国华侨联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费19.96万元，比上年决算减少2.72万元，增长11.99%，主要原因是厉行节约。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；受疫情影响本单位没有开展培训和大型会议。
十二、关于政府采购支出说明
津市市归国华侨联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市归国华侨联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市归国华侨联合会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建。
（2）依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。确保市侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
（3）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来津投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
（4）拟定全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（5）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作。
（6）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，为党和政府制订侨务政策地方性法规提出建议和意见。按照中央、省、市委的要求加强侨务工作。为祖国统一大业服务。
（7）负责指导全市侨联组织的业务事项。
（8）承办市委、市人民政府和上级交办的其它事项。
2、部门机构设置
书记室、副主席室、办公室。
3、人员编制情况
内设机构设置。津市市归国华侨联合会内设机构包括：依据中共津市市机构编制委员会津编发[2016]文件核定津市市归国华侨联合会机构级别为正科级，行政编制2名，核定正副科级领导1名；中共津市市机构编制委员会津编[2019]58号文件核定，收回行政编制1名，核定全额拨款事业编制3名。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出53.48万元，其中：基本支出53.48万元，项目支出0万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出53.48万元，其中：行政运行7.97万元，占基本支出的14.9%；行政运行12.4万元，占基本支出的23.19%；行政运行16.87万元，占基本支出的31.54%；其他港澳台事务支出5万元，占基本支出的9.35%；行政运行9.24万元，占基本支出的17.28%；其他群众团体事务支出2万元，占基本支出的3.74%。
2.项目支出情况
2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）基本支出情况 2020年基本支出53.48万元，其中：行政运行53.48万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况 2020年项目支出0万元，其中：其他群众团体事务支出0万元，占基本支出的0%；突发公共卫生事件应急处理0万元，占基本支出的0%。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
五、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况
无。
