津市市总工会2022年部门决算公开说明
2022年度湖南省津市市总工会部门决算
目 录
第一部分 湖南省津市市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省津市市总工会概况
一、部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国、省、常德市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。
（二）贯彻执行全国、省、常德市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。
（三）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府和常德市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、常德市总工会做好全市各级工会领导干部的培训工作。
（六）受市委、市政府委托，承担全国、省、常德市劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责本市全国、省、常德市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的推荐、管理以及本市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的评选表彰工作。
（七）负责指导全市各级工会加强对职工进行社会主义核心价值观以及爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设新时期有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（八）负责全市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产资产管理。
（九）负责全市工会组织的涉外工作。
（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南省津市市总工会内设机构包括：内设股室7个，分别为：办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济部、女工部、经审办。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。
（二）决算单位构成
湖南省津市市总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省津市市总工会本级预算和津市市法律维权办，津市市法律维权办没有实行单独的会计核算，一并纳入本级部门预算。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,052.43万元。与上一年度相比，收、支总计各增加788.33万元，增长298.5%。主要原因是新增工人文化宫的建设专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,052.43万元，其中：财政拨款收入250.36万元，占23.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入802.07万元，占76.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,052.43万元，其中：基本支出250.36万元，占23.79%；项目支出802.07万元，占76.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计250.36万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.74万元，下降5.2%。主要原因是人员经费调减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出250.36万元，占本年支出合计的23.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.74万元，下降5.2%。主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出250.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.74万元，占88.17%；社会保障和就业支出12.47万元，占4.98%；卫生健康支出5.01万元，占2%；住房保障支出12.13万元，占4.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为218.74万元，支出决算数为250.36万元，完成年初预算的114.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为192.47万元，支出决算为199.92万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资调增。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增工会事务经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.45万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的530.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.59万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的141.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出250.36万元，其中：人员经费173.64万元，占基本支出的69.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费76.72万元，占基本支出的30.64%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.5%，下降的主要原因是压减公务开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组18个、来宾142人次，主要是各区县市工作业务交流、上级调研考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湖南省津市市总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
湖南省津市市总工会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费76.72万元，比上年决算增加24.58万元，增长47.14%，主要原因是因为工会事务活动费的增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费2.7万元，召开市总工会十六届第三次全体（扩大）会议，参会人数51人；全市产业工人队伍建设改革调度会，参会人数50人等。开支培训费6.34万元，劳动关系和谐同行推进会培训，人数57；教育系统工会财务知识培训，人数47人；企业基层工会组建培训会，人数65人；等培训。举办了全市青年交友活动、高新区羽毛球赛、情系职工与法同行《工会法》宣传活动、劳动创造幸福征文活动等。
十二、关于政府采购支出说明
湖南省津市市总工会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湖南省津市市总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南省津市市总工会2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国、省、常德市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。
（2）贯彻执行全国、省、常德市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。
（3）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府和常德市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（5）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、常德市总工会做好全市各级工会领导干部的培训工作。
（6）受市委、市政府委托，承担全国、省、常德市劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责本市全国、省、常德市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的推荐、管理以及本市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号的评选表彰工作。
（7）负责指导全市各级工会加强对职工进行社会主义核心价值观以及爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设新时期有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（8）负责全市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产资产管理。
（9）负责全市工会组织的涉外工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
内设股室7个，分别为：办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济部、女工部、经审办。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数10人，实有人数10人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出1,052.43万元，其中：基本支出250.36万元，项目支出802.07万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出250.36万元，其中：行政运行199.92万元，占基本支出的79.85%；工会事务20.82万元，占基本支出的8.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元，占基本支出的4.49%；其他社会保障和就业支出1.22万元，占基本支出的0.49%；行政单位医疗5.01万元，占基本支出的2%；住房公积金12.13万元，占基本支出的4.85%。
2.项目支出情况
2022年项目支出802.07万元，其中：工会事务802.07万元，占项目支出的100%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
一是高标准开展劳动技能竞赛。3月下旬至4月上旬，总工会牵头开展了全市产业工人技能比武和“五小”劳动竞赛，举办了隆重的启动仪式，同步开展现代物流进出库、电焊工、检验检测、纺织细纱4个比武项目，吸引了100名优秀产业人参赛，评出了24名优秀选手和10佳“五小”优秀成果，并给予物质荣誉奖励，营造了浓厚的尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。二是高密度宣传产业工人（集体）先进典型。五一期间，我们通过津市融媒矩阵、津市总工会微信公众号等渠道，开设“好工人•向未来”宣传专栏，对全市近两年来涌现出的优秀产业职工、最美班组长、五一劳动奖集体，进行了18期系列报道，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是高质量开展产业工人队伍建设调研。自6月起，总工会围绕津市产业发展特点以及当前就业结构性矛盾，从产业工人素质提升这一切入点开展深度调研，形成了专题调研报告。在此基础上，我们结合上级产业工人队伍建设改革工作要求，以两办名义制定下发了全市产改工作责任分解意见，为全市构建产业生态，培育壮大产业工人队伍提供了决策参考。
2、部分重点项目支出绩效
我市的工人文化宫项目自2014年起提出， 2017年市委市政府批准同意，2018年3月正式启动建设，总概算8200万元，占地面积50亩，建筑面积13212平米，系湖南大学魏春雨教授领衔设计。因政府债务管控以及我市红旗剧院D级危房因素，2018年5月停工，调整设计和概算。主体工程概算由原来的调减为实际投资评审预算，功能调整为“一宫两馆三中心”，即工人文化宫、图书馆、文化馆、会议中心、职工培训文娱中心、职工健身中心等综合性服务功能。2019年11月复工建设，2021年1 月主体工程封顶，2022年1月主体工程竣工，现正在项目竣工结算待审阶段，前期，我们结合市场，参考常德市、各区县工人文化宫建设使用情况，做了一些调查了解，希望能借鉴到相关经验，同时也多次主动对接市场主体如省五环体育集团、省演艺集团、常德市锦途体育，以及本地的一些文旅企业到现场考察。
四、存在的问题及原因分析
当前，存在的突出困难是建设资金缺口大，后续建设严重受阻。一是主体工程建设资金未结算，二是后期装修、配套建设两项合计至少缺口上千万元。前期向上争取的工会资金现已经全部用完，本地财政资金也很困难。
五、下一步改进措施
前期，我们结合市场，参考常德市、各区县工人文化宫建设使用情况，做了一些调查了解，希望能借鉴到相关经验，同时也多次主动对接市场主体如省五环体育集团、省演艺集团、常德市锦途体育，以及本地的一些文旅企业到现场考察，但都存在一个共性问题：如果全部自营，管理、运营投入巨大，资金保障不了；如果市场运作，从投入收益比来考虑，又没有合适主体愿意接盘。所以，目前工人文化宫建设，存在建起来难、运营起来也难的两难局面，需要想办法突破，我们希望省总工会继续给予建设资金支持。
六、其他需要说明的情况
无。
