2024年度津市市自然资源局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责管理全市地质工作。
10、负责地质灾害预防和治理。
11、负责矿产资源管理工作。
12、负责基础测绘和测绘行业管理。
13、推动自然资源和规划领域科技发展。
14、负责城乡规划实施管理。
（二）机构设置
津市市自然资源局内设机构包括：内设股室10个，分别是办公室、法规股、行政审批服务办公室、国土空间用途管制股、国土空间规划股、自然资源开发利用和所有者权益股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、测绘地理信息股、耕地保护监督股、工会。2024年共有编制118人，实有人数114人。
二、部门预算单位构成
津市市自然资源局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,026.37万元，其中，一般公共预算拨款收入2,026.37万元。收入较去年减少2,255.99万元，主要原因是项目支出减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,026.37万元，其中：社会保障和就业支出163.12万元，卫生健康支出76.06万元，自然资源海洋气象等支出1,659.75万元，住房保障支出127.44万元。支出较去年减少2,255.99万元，主要原因是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,026.37万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为145.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.16%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.39%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为76.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.75%。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,659.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.91%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为127.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.29%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,634.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算392万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出392万元，主要用于土地储备、测绘等专项业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费168.88万元，比上年预算增加77.1万元，
比上年预算上升84.01%，主要是业务活动增多。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.99万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算2万元，拟召开自然资源系统业务培训，人数55人，内容为审计、国土空间、法律、不动产登记等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额570万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算180万元；服务类采购预算320万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,026.37万元，基本支出1,634.37万元，单位项目支出392万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
