2024年度津市市三洲驿街道办事处部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

2、统筹区域发展。参与拟定市级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。 

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。 

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻津单位和社区居民参与社区建设、管理。 

9、完成市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

津市市三洲驿街道办事处内设机构包括：本部门辖内设机构设置6个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室（城建办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）。 事业设置3个中心、1个站所、1个执法队，分别为津市市三洲驿街道政务服务中心（津市市三洲驿街道行政审批服务办公室）、津市市三洲驿街道城市综合服务中心（加挂小区物业指导站）、津市市三洲驿社会事务综合服务中心（津市市三洲驿街道安全生产监督管理站）、津市市三洲驿街道综合行政执法队、津市市三洲驿街道退役军人服务站。本部门共有编制人数34人，实有人数27人。 

二、部门预算单位构成 

津市市三洲驿街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市三洲驿街道办事处本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,474.01万元，其中，一般公共预算拨款收入2,474.01万元。收入较去年增加415.69万元，主要原因是本年度老旧小区改造项目收入预算增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,474.01万元，其中：一般公共服务支出459.84万元，社会保障和就业支出78.46万元，卫生健康支出20.68万元，农林水支出329万元，住房保障支出1,586.03万元。支出较去年增加415.69万元，主要原因是本年度街区老旧小区改造项目支出预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,474.01万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为449.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.18%。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 

年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为31.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.26%。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为47.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.92%。 

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为20.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.84%。 

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 

年初预算为329万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.3%。 

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。 

年初预算为1,567万元，占一般公共预算拨款支出比例为63.34%。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为19.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.77%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算521.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,952.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于将原2名网络公司工作人员充实到社区从事社会化管理工作，保障津市市有线网络公司相关人员的经费发放到位等方面；其他社会保障和就业支出46.2万元，主要用于失地农民的补贴发放等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出329万元，主要用于辖区内7个社区居委会低限运转支出等方面；老旧小区改造支出1,567万元，主要用于本辖区老旧小区改造项目支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费205.65万元，比上年预算增加152.75万元，

比上年预算上升288.75%，主要是财政年初预算增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,567万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1,567万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,474.01万元，基本支出521.81万元，单位项目支出1,952.2万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

津市市三洲驿街道办事处2024年预算公开表（定稿）.xlsx