2024年度津市市新洲镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2、负责对新洲镇实施政治、思想和方针政策的领导。
3、负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
4、负责乡镇社会治安综合治理工作。
5、负责乡镇党风廉政建设。
6、负责乡镇干部工作。
7、负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设。
8、负责对乡镇工青妇群众组织的领导。
9、负责乡镇党的统战工作。
10、负责乡镇和机关党员教育管理工作。
11、负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
津市市新洲镇人民政府内设机构包括：津市市新洲镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，本单位下辖内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；事业站所：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数73人，实有在编人数61人，临聘人员23人。
二、部门预算单位构成
津市市新洲镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市新洲镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,905.45万元，其中，一般公共预算拨款收入4,905.45万元。收入较去年增加46万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,905.45万元，其中：一般公共服务支出4,265.84万元，社会保障和就业支出73.17万元，卫生健康支出30.45万元，农林水支出468万元，住房保障支出67.99万元。支出较去年增加46万元，主要原因是对应预算收入减少，其中：一般公共服务支出增加3072.46元，社会保障和就业支出增加16.23元，卫生健康支出增加4.17万元，农林水支出增加468万元，住房保障支出增加7.54万元，城乡社区支出减少3522.4万元，合计增加46万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,905.45万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,029.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.99%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为3,236万元，占一般公共预算拨款支出比例为65.97%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.43%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.62%。
6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为468万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.54%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为67.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.39%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,201.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,704万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,236万元，主要用于政府办相关机构事务等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出468万元，主要用于补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费373.55万元，比上年预算增加260.65万元，比上年预算上升230.87%，主要是2024年低限运转经费增加，财政年初预算上调。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.7万元，主要是公务用车运行费减少2万元及公务接待费减少2.7万元，合计减少4.7万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额658万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算658万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,905.45万元，基本支出1,201.45万元，单位项目支出3,704万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
