2024年度津市市毛里湖镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3、编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施，加快城乡一体化发展；编制并执行财政预算。
4、管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等社会事业的行政工作。
5、负责辖区内行政执法工作，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护经济社会秩序，健全利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定。
6、指导、支持和帮助村民委员会工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市毛里湖镇人民政府内设机构包括：本单位内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，社会事务办公室。事业站所5个：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数73人，实有人数57人。
二、部门预算单位构成
津市市毛里湖镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市毛里湖镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6,989.51万元，其中，一般公共预算拨款收入6,989.51万元。收入较去年增加573.95万元，主要原因是人员和办公经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,989.51万元，其中：一般公共服务支出1,815.55万元，社会保障和就业支出101.09万元，卫生健康支出48.91万元，城乡社区支出4,300万元，农林水支出642万元，住房保障支出81.95万元。支出较去年增加573.95万元，主要原因是人员和办公经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6,989.51万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,815.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为25.98%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为97.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.4%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为48.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.7%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为4,300万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.52%。
6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为642万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.19%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为81.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.17%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,047.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,942万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出4,300万元，主要用于辖区内公共设施的建设等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出642万元，主要用于村、社区日常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费900.59万元，比上年预算增加772.07万元，
比上年预算上升600.74%，主要是包含人员工资、绩效、保险、公积金和日常公用经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.5万元，主要是进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算67.91万元，拟召开人大、经济工作、各类专干、培训会议，人数7000人，内容为人大工作会议、政府经济工作会议、各类工作会议、培训会等；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支20万元，活动为青苗腊八节。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额525.68万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算525.68万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,989.51万元，基本支出2,047.51万元，单位项目支出4,942万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
