2024年度津市市交通运输局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、常德市有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通运输执法监督检查；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理等工作。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶登记审核和防止污染、水上消防、救助打捞、船舶及水上移动设施、港口设施安检及危险品运输监督管理等工作。负责权限内船员管理有关工作。负责管辖水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查与处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，提出市财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、地方航道、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国家、省、常德市和县乡重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。
7、组织实施治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。
8、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市国省道路网运行监测和协调；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
9、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10、联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理等涉及地方的相关工作。
11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市交通运输局内设机构包括：根据编委核定，我局下设办公室5个，所属事业单位5个，全部纳入部门预算编制范围。内设科室室分别是办公室（法制股、行政审批服务办公室）、政工人事股、财务股、计划与基建股（交通战备办公室）、运输与安全监督股等职能股室。交通局编制数11人，实有人数14人；纳入预算二级单位超限检测站编制数23人，实有人数13人。
二、部门预算单位构成
津市市交通运输局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,852.47万元，其中，一般公共预算拨款收入2,852.47万元。收入较去年减少2,109.93万元，主要原因是项目预算经费较去年大幅减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,852.47万元，其中：社会保障和就业支出42.35万元，卫生健康支出18万元，交通运输支出2,757.81万元，住房保障支出34.31万元。支出较去年减少2,109.93万元，主要原因是项目支出预算金额较去年减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,852.47万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为698.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.5%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为1,500万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.59%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为379万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.29%。
7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为180万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.31%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算724.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,127.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出68.7万元，主要用于超限站、行政执法工作、交通安全生产工作产生的办公费、印刷费、委托业务费、邮电费等方面；公路建设支出1,500万元，主要用于S305公路建设工程支出等方面；其他公路水路运输支出379万元，主要用于津市综合交通运输规划研究编制及农村公路安防建设等方面；公共交通运营补助支出180万元，主要用于城市公交一体化运营补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费194.88万元，比上年预算增加166.77万元，
比上年预算上升593.28%，主要是年初预估数增加及预算非税收入纳入基本支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少13.8万元，主要是我单位公务用车已经划拨到机关事务中心， 其次我单位超限站现用执法用车，归类为单位其他用车，无公务用车预算支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算1.5万元，拟召开行政执法业务以及参加上级部门组织的各业务股室专业培训，人数10人，内容为行政执法业务培训及各业务股室专业培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额179万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算115万元；服务类采购预算64万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,852.47万元，基本支出724.77万元，单位项目支出2,127.7万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
