2024年度津市市乡村振兴局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划，组织、协调、指导全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。
3、负责拟定财政衔接乡村振补助资金分配方案，负责有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政补助资金的项目管理工作，指导、检查、监督资金的使用情况。
4、协调扶贫开发系统风险防控，涉贫信访和舆情处置工作，组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全市乡村振兴干部业务培训工作。
5、完成市委市政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置
津市市乡村振兴局内设机构包括：内设股室3个（含1个副科级单位），分别是办公室、规划财务股、督查考核股。本部门共有编制人数12人，实有人数12人。
二、部门预算单位构成
津市市乡村振兴局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,731.99万元，其中，一般公共预算拨款收入1,731.99万元，上级财政补助收入3,000万元。收入较去年增加895.67万元，主要原因是本级配套和上级乡村振兴专项资金增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,731.99万元，其中：社会保障和就业支出14.84万元，卫生健康支出6.3万元，农林水支出4,699.05万元，住房保障支出11.8万元。支出较去年增加895.67万元，主要原因是农林水乡村振兴衔接资金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,731.99万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.01%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
4、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为287.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.07%。
5、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为4,412万元，占一般公共预算拨款支出比例为93.24%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算148.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,583.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出171.2万元，主要用于下乡督导指导验收项目租车、宣传、会议培训等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,412万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作、防返贫监测工作、基础设施建设、产业项目发展、雨露计划补贴、公益性岗位补贴、脱贫人口小额信贷贴息补贴、厕所建设、人居环境整治等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费15.78万元，比上年预算增加2.5万元，比上年预算上升18.83%，主要是科目结构调整，增加了低限运转经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.79万元，主要是单位坚持厉行节约，规范管理，压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开乡村振兴工作部署会议，人数50人，内容为防返贫监测、收入核算、迎省检工作等；培训费预算0.3万元，拟召开乡村振兴干部培训，人数100人，内容为驻村帮扶工作、防返贫监测等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,731.99万元，基本支出148.79万元，单位项目支出4,583.2万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
